2017年金山区农村生活污水处理设施养护项目绩效评价报告(DOC58页).doc

上海市金山区财政支出绩效评价报告项目名称：上海市金山区2017年度农村生活污水处理设施养护项目主管部门：上海市金山区水务局项目单位：上海市金山区水利管理所委托单位：上海市金山区财政局评价机构：上海立丰税务师事务所有限公司二一八年六月评价机构： 上海立丰税务师事务所有限公司l 机构负责人：姚继荣 总经理联系方式：13901903781l 项目负责人：丁保星联系方式：13795259478电子邮箱：dingbaoxingl 评价组成员：韩宇、曹丽敏l 复审人：谭志娟 项目经理 联系方式：13391115013l 终审人：姚继荣总经理联系方式：13901903781目录摘要1一、项目基本情况8（一）立项背景及目的8（二）项目立项依据11（三）项目预算及执行情况12（四）项目计划及完成情况15（五）项目组织及管理16（六）利益相关方18（七）项目绩效目标19二、绩效评价工作情况22（一）绩效评价目的22（二）绩效评价工作方案制定过程23（三）绩效评价原则、评价方法23（四）绩效评价实施过程24（五）绩效评价的局限性25三、评价结论和绩效分析26（一）评价结论26（二）绩效分析37四、主要业绩和经验46五、项目存在的问题46六、改进举措及建议47七、上海市金山区2017年度农村生活污水处理设施养护项目成本分析报告49（一）成本分析目的及对象49（二）成本分析思路49（三）成本分析内容50上海市金山区2017年度农村生活污水处理设施养护项目 上海立丰税务师事务所有限公司摘要一、概述随着社会经济的发展，农村生活污水排放量逐年增加，未经处理的生活污水肆意排放，严重污染农村的生态环境。为了更好地改善农村人居环境，提高农村居民生活质量，创建“美丽乡村，幸福家园”，达到生活舒畅、环境优美的工作目标，金山区自2007年在廊下镇中华村进行试点农村生活污水处理工程建设以来，已连续进行了多年的农村生活污水处理工程建设，截止到2014年，共有13075户实施了农村生活污水处理，受益人口达到52300人。2007年2014年完成的农村生活污水处理设施分布在金山区全境10个镇（含工业区）的54个村。处理设施工艺主要有四种，具体为MBR工艺、SBR（微动力分散型处理工艺）、“复合工艺生物滤池+人工湿地”、土壤渗滤。通过对区域内生活污水进行收集和处理，减少污水对环境的污染，改善农村的生活环境，加快了金山新农村建设的步伐。为了加强已建成的农村生活污水处理设施的运行、维护、养护、等管理工作，充分发挥处理站、收集管网在改善区域水环境的功能和作用，确保收集处理设施的完整和运行正常，金山区水管所根据金山区农村生活污水处理设施养护管理办法的通知（金府办发201262号）、金山区新农村污水处理站维护管理指南等相关文件在金山区水务局及相关科室支持下设立了“上海市金山区2017年度农村生活污水处理设施养护”项目，通过政府公开招标方式由各镇城建办（工业区）选择确定具有养护资质的单位，按年度分别实施廊下镇、枫泾镇、工业区等10个镇（工业区）的农村生活污水处理设施养护工作。最终通过招标确定的养护单位有上海碧兰环保技术开发有限公司，上海万津水利工程有限公司、上海锦石市政建设养护有限公司和上海九阳市政工程有限公司2017年度项目预算总金额为601.18万元，金山区财政和各镇自筹资金按1：1的比例共同分配承担，其中水质检测费由区财政资金全额承担。二、评价结论和绩效分析1.绩效评价结论金山区2017年度农村生活污水处理设施养护项目的实施有效地改善了农村人居环境，提高了农村居民生活质量，项目立项规范、立项依据充分。在金山区政府持续大量财力投入背景下，通过金山区水利管理所与各镇城建办（工业区）的通力合作，金山区2017年度农村生活污水处理设施养护项目总体组织规范，项目完成情况总体良好，资金使用效果良好，对促进金山区水利工作的稳定、健康、有序发展，发挥了重要的作用。但项目实施过程中也存在，部分镇级配套资金到位率不足（各镇配套资金中，除廊下镇、亭林镇、山阳镇及金山工业区外均未配套到位），项目考核管理制度执行不到位、资金未进行专账核算等问题。评价组最终评分结果：82.48分，绩效评价等级为“良”。经项目组对成本定额的初步核算：养护经费定额标准=养护单位合理成本支出+养护设施电费+城建办相关养护专员人工费。经测算的养护经费定额标准=367.20+26.03+0.00=393.23元。上述测算不含相关的增量因素成本及与预算单位沟通中反映的问题（具体为金山区各镇污水处理设施因年久失修，导致部分管道破损较大，为更好的保障管道的正常使用，各镇也安排了专业养护公司对该部分管道进行维修、保养，对于该部分支出无具体文件明确规定，也未体现在与污水处理设施养护单位的合同中，该部分支出从项目资金中另行支付，上述成本分析中未予以计入。）2.绩效分析（1）项目决策类项目决策类指标权重分为10分，得分10分。项目根据上海市农村生活污水处理设施运行维护管理办法（暂行）、金山区农村生活污水处理设施养护管理办法的通知（金府办发201262号）等相关文件设立，与市、区整体规划相适应，并与水利所的职责密切相关。项目立项依据充分、立项程序规范、为促进金山区农村生活环境改善所必需，项目绩效目标合理、明确，与年度计划相对应，与预算确定的项目资金量相匹配。（2）项目管理类项目管理类指标权重分为35分，得分25.06分。从项目实施的管理层面看，资金使用规范、项目管理及财务管理制度健全、财务监控有效，项目招投标程序合规、合同管理基本规范，但项目实施管理中也存在镇级配套资金到位率不足（除廊下镇、亭林镇、山阳镇及金山工业区外均未配套到位）、资金使用未设立专账进行核算、项目考核管理制度执行有待进一步加强、对考核结果进行反馈、日常养护档案记录有待完善等。（3）项目绩效类项目绩效类指标权重分为55分，得分47.42分。从项目实施后的效果来看，金山区2017年度农村生活污水处理设施养护项目总体组织规范，项目完成情况总体良好，基本完成预期目标，在收集处理农村生活污水，改善区域水环境，改善农村生态环境方面取得较为显著的成效。项目按计划完成10个镇（工业区）的“化粪池、泥法的工艺主体清淤”、“窨井、管网、出水井、调节池、格栅井以及膜法的工艺主体清淤”、“水泵等机电设备的检修养护”，项目完成较为及时、养护质量基本达标，除部分站点外出水水质基本达到市区规定的一级B标准，通过对区域内生活污水进行收集和处理，减少了污水对环境的污染，改善农村的生活环境，受益群体总体满意度86.95%。三、主要经验和做法1.构建“三主”运行维护管理体系一是政府主导牵好头、二是市场主力加强服务、三是农民主体抓参与。农村生活污水治理设施实现了制度化、常态化的运行维护管理，构建了良好的运行体系，让政府、市场和农民各归其位、各显其能、共聚合力。2.项目惠及面广，生态效益明显通过项目的实施，共有13117户居民的生活污水得到了有效处理，污水经处理达标后排放至周边的河道、宅沟，明显地改善了农村卫生环境面貌，保护了周边的水环境，有效地提升了金山区居民生活品质。四、存在的问题1.对各镇城建办的考核监督管理制度执行有待进一步加强金山区水利管理所作为区水务局下属事业单位，负责承接区水务局的相关考核工作，对各镇（工业区管委会、金山工业区）进行一年四次的养护考核。金山水利所对各镇城建办进行考核管理时，存在相关考核结果不够细化、明确，考核结果应用有待加强等问题。2.针对该专项资金，未进行专账核算，部分镇级配套资金未到位项目存在部分镇级配套资料到位率不足，镇配套到位资金222.708万元，到位率87.07%，各镇配套资金中，除廊下镇、亭林镇、山阳及金山工业区外均未配套到位，镇级配套资金未到位的原因为，各镇按照与养护单位签订的合同优先使用区级资金、不足部分由镇级配套资金承担；同时，各镇尚未对该专项资金进行专账核算。3.对养护单位的日常监督、考核、管理有待进一步加强各镇城建办负责落实金山区域内农村生活污水处理设施养护管理的责任，加强日常管理养护，建立巡查考核机制，加强对养护单位督查、考核。在项目实施过程中各镇城建办对养护单位的日常考核、监督、管理执行不够到位，存在部分设施养护工作养护不到位，部分设施出水水质存在异味；各镇城建办针对污水处理设施的日常养护管理有关的档案记录部分缺失，有待进一步完善、规范。4.项目长效管理机制有待进一步完善针对项目实施过程中，有相关的污水处理设施建设、养护的相关规划。但针对已损坏设施的处置、处理尚不够明确，缺乏相关的长远规划，相关的长效管理机制有待进一步完善。五、建议和改进措施 1.加强对项目的管理，严格考核结果的具体应用建议金山区水利管理所加强对各镇城建办的定期考核管理制度的执行，同时，细化、明确相关考核结果，明确具体考核扣分点，同时，加强相关考核结果的具体应用，根据考核结果下拨相关养护资金。2.建议针对该专项资金，进行专账核算，及时落实镇级配套资金建议各镇应严格按照相关文件规定，针对该专项资金设立专账进行专账核算。及时落实配套资金，保障设施养护工作的及时、有效开展。3.建议进一步加强对养护单位的日常监督、考核、管理建议各镇城建办（工业区）加强对养护单位的日常监督、考核、管理，养护单位应定期对污水处理站点进行日常检查、维护保养和清扫，并对日常检查、维护保养及清扫的相关记录进行归档整理。建立设施日常运转情况的档案记录，确保及时、准确了解相关设施的运行现状。4.进一步完善污水处理设施养护及损坏处置的长效管理机制建议在项目实施过程中，针对设施的日常运转情况及时上报，及时发现潜在问题，防患于未然，维持新农村污水处理站点的正常运行，建议对现有养护设施的实际运行情况进行定期排查，确认现在实际可运行数及坏损数；实现农村生活污水处理设施长效管理制度化、运行维护规范化、检查考核常态化；同时，针对已损坏的设施，及时明确相关的处置、管理，是报废还是修缮，衡量两者的经济性及效益性等，并做好相关长期规划。7上海市金山区2017年度农村生活污水处理设施养护项目绩效评价报告为贯彻党的十九大关于“全面实施绩效管理”的要求，积极落实预算法的各项规定，受上海市金山区财政局的委托，上海立丰税务师事务所有限公司承担对上海市金山区2017年度农村生活污水处理设施养护项目的绩效评价工作。为保证评价工作的科学性、严谨性、可行性和实效性，特制定本报告。一、项目基本情况（一）立项背景及目的1.立项背景目前，我国总体上经济发展已进入以工促农、以城带乡的新阶段，“十二五”规划明确提出了建设社会主义新农村的重大历史任务。随着社会经济的发展，农村生活污水排放量逐年增加，未经处理的生活污水肆意排放，严重污染农村的生态环境。为了更好地改善农村人居环境，提高农村居民生活质量，创建“美丽乡村，幸福家园”，达到生活美、环境美的工作目标，金山区自2007年在廊下镇中华村进行试点农村生活污水处理工程建设以来，已连续进行了多年的农村生活污水处理工程建设，截止到2014年注： 因2017年预算资金主要用于2007年-2014年所完工污水处理设施的养护，故相关背景介绍相关时间节点截止至2014年。因养护设施建成完工后，有一年的质保期，质保期间由建设单位负责养护，之后由各镇验收后转入各镇，由各镇委托有资质的第三方开展养护，2015年新建处理设施尚未完成验收。，共有13075户实施了农村生活污水处理，受益人口达到52300人。2007年2014年完成的农村生活污水处理设施分布在金山区全境10个镇（含工业区）的54个村，其中：廊下镇10个村、枫泾镇8个村、吕巷镇3个村、漕泾镇5个村、金山工业区5个村、金山卫镇5个村、张堰镇5个村、亭林镇6个村、山阳镇3个村、朱泾镇4个村。具体分布详见下图1：图1 20072014年项目分布图（蓝色区域）金山区农村生活污水处理设施自2007年试点建设时仅采用土壤渗滤污水处理工艺，后期陆续增加了组合型污水处理工艺(生物滤池+人工湿地)、一体化微动力SBR工艺和MBR膜生物反应器工艺。通过对区域内生活污水进行收集和处理，减少污水对环境的污染，改善农村的生活环境，加快了金山新农村建设的步伐。为了加强已建成的农村生活污水处理设施的运行、维护、养护、管理等工作，充分发挥处理站、收集管网在改善区域水环境的功能和作用，确保收集处理设施的完整和运行正常，根据金山区农村生活污水处理设施养护管理办法的通知（金府办发201262号）、金山区新农村污水处理站维护管理指南等相关文件设立了“上海市金山区农村生活污水处理设施养护”项目，计划按年度分别完成廊下镇、枫泾镇、工业区等10个镇（工业区）的农村生活污水处理设施养护工作，由各镇选择具有养护资质的供应商开展污水处理设施的养护工作，具体各镇需养护的农村生活污水处理工艺养护如下：表1：污水处理设施相关工艺各镇分布镇窨井(个)新建化粪池（个）土壤渗滤处理站（座）组合型处理站（座）SBR处理站（座）MBR处理站（座）廊下镇184411651981200吕巷镇1663170312101枫泾镇1008271161301漕泾镇1017202251481工业区1393296254500金山卫镇76784161401张堰镇346269234000亭林镇180799162100朱泾镇187527852500山阳镇601865400合计11780302036020984该项目于2016年由金山区财政委托第三方开展了“上海市金山区2013-2015年度农村生活污水处理设施养护项目绩效评价”，针对养护经费进行了成本定额核算，确定每户养护费用标准为390元/户。项目2017年执行新的成本定额标准，预算总金额为601.18万元，其中，区财政345.395万元、镇财政255.785万元，项目资金由金山区财政和各镇自筹资金按1：1的比例共同分配承担（水质监测费89.61万元由区财政承担，水质检测单位通过公开招标确定）。2.立项目的通过对农村生活污水处理设施进行养护、维护，从而加强对农村生活污水处理设施运行管理，以充分发挥处理站、收集管网在改善区域水环境的功能和作用，确保收集处理设施的完整和运行正常，进一步改善农村环境面貌；此外，农村生活污水处理设施的日常养护管理可保证处理系统的运行质量，不会因长久停用而无法使用，使之更好的发挥工程效益，有效提高地区人们的生活质量，提升金山区各镇的生产、生活水平。（二）项目立项依据（1）上海市农村生活污水处理设施运行维护管理办法（暂行）中提出：为了加强上海市农村生活污水处理设施长效管理工作，规范处理设施的运行维护管理，实现净化水质、处置污泥、保护环境的目的，上海市水务局对市农村生活污水处理设施维护的各管理部门职责、管理工作基本要求以及管理维护考核办法等做了相关说明；（2）上海市农村生活污水处理工程标准出水水质暂行规定（沪水务2010323号）：对农村生活污水的水质作了相关要求，化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮和总磷指标合格率都在80%以上；（3）金山区农村生活污水处理设施养护管理办法的通知（金府办发201262号）：明确金山区农村生活污水处理设施养护的职责分工和养护经费管理、养护管理模式等内容，以及要求落实有效的考核机制和监督检查办法等。（4）金山区新农村污水处理站维护管理指南:指明了金山区新农村生活污水处理站的整体运行状况目标，以及对农村生活污水的维护管理的基本内容进行了说明和阐述，对农村生活污水维护管理前期工作做了相关规定，以及对污水处理的两种工艺情况进行了阐述；（5）2017年金山区农村生活污水收集处理工程水质监测出水水质分析评价报告指出:上海市水环境监测中心金山分中心对2017年度农村生活污水收集处理工程进行水质检测，计划共涉及10个镇（工业区）第一次检测在所采得的438个样品中，431个样品检测结果合格，7个样品检测结果不合格，合格率98%。第二次水质监测，在所采得的428个样品中，422个样品检测结果合格，6个样品检测结果不合格，合格率99%。（6）关于下达金山区2017年度农村生活污水处理设施养护管理补助经费计划的通知（金水务201741号）：明确了2017年金山区农村生活污水处理设施养护工作的各部门职责，以及强调加强日常管理和巡查考核机制等，加快建立长效管理机制，并制定了2017年金山农村生活污水处理设施养护经费计划。（三）项目预算及执行情况1.项目预算情况“上海市金山区2017年度农村生活污水处理设施养护”项目的预算总金额为601.18元，主要包括人员经费、设施设备养护、保险经费、交通工具、电费、窨井等易损件购置费等，根据上海市金山区2013-2015年度农村生活污水处理设施养护项目绩效评价报告成本分析，2017年度平均每户养护费用调整为390元/户/年，具体项目预算明细情况详见下表。表2金山区2017年度农村生活污水处理设施养护项目预算表序号镇（工业区）名称2015年养护经费2016年养护经费2017年养护经费2017年养护户数备注1廊下镇100.65100.6578.512013近三年养护经费的变动，主要因户数的变动引起，每年均有新纳入的养护设施2枫泾镇54.32560.2547.0012053工业区58.770.0060.1415424金山卫镇56.4567.5554.1713895张堰镇46.646.6036.359326漕泾镇34.2544.7535.699157亭林镇31.3547.4046.0611818吕巷镇40.2547.0050.2312889山阳镇47.847.8037.2895610朱泾镇39.72559.9066.141696区级水质监测考核38.08842.3189.61金水务201741号合计548.188634.21601.1813117表3金山区2017年度农村生活污水处理设施养护项目预算到位资金明细表金额：万元序号镇（工业区）户数标准（户/万元）养护经费区级补助资金（50%）区级资金到位数镇级配套资金（50%）镇配套资金到位数镇配套资金到位率备注2007至20141廊下镇20130.03978.5139.25539.25539.25552.745134.37%1.本年度养护范围为2007-2014年度农村生活污水处理设施。2.根据区财政上海市金山区2013-2015年度农村生活污水处理设施养护项目绩效评价报告成本分析，2017年度每户养护费用调整为390元。3.水质监测调整为一年两次，按照市指导单价959.4元/次/点，由区级资金全额补助。2枫泾镇12050.03947.0023.500 23.500 23.500 21.34990.85%3工业区15420.03960.1430.07030.07030.07039.000129.70%4金山卫镇13890.03954.1727.08527.08527.08526.19396.71%5张堰镇9320.03936.3518.17518.17518.1757.17539.48%6漕泾镇9150.03935.6917.84517.84517.8458.65248.48%7亭林镇11810.03946.0623.03023.03023.03024.848107.89%8吕巷镇12880.03950.2325.11525.11525.1157.08528.21%9山阳镇9560.03937.2818.64018.64018.64029.160156.44%10朱泾镇16960.03966.1433.07033.07033.0706.50119.66%水质监测全区共有467个集水出水井89.6189.6189.61合计13117601.18345.395345.395255.785222.70887.07%2.项目资金使用情况上海市金山区2017年度农村生活污水处理设施养护项目预算总额601.18万元，实际到位资金为568.103万元，其中区财政到位资金345.395万元，到位率100%；镇配套到位资金222.708万元，到位率87.07%，各镇配套资金中，除廊下镇、亭林镇、山阳镇及金山工业区外均未配套到位，各镇配套资金到位率详见上表。区财政资金的预算执行率100.00%，区财政拨付资金345.395万元，截止2017年底实际支出345.395万元，资金全部拨付并投入使用。3.资金拨付流程金山区财政根据每年金山区农村污水处理设施养护补助经费计划的通知的相关规定进行预算资金安排工作，后续，金山区水务局根据金山区水利管理所的申请向区财政申请相应资金，区财政将资金直接拨付至十个镇的财政所，十个镇的城建办（工业区）根据项目资金需求向镇财政申请余下资金，按照合同支付规定，支付相应设施养护单位，并保障巡查专员经费开支、电费开支等。项目资金拨付流程详见图2。图2 资金拨付流程图（四）项目计划及完成情况“上海市金山区2017年度农村生活污水处理设施养护”项目主要完成廊下镇、枫泾镇、工业区等10个镇（工业区）的农村生活污水处理设施养护工作，内容包括：1.检查处理系统外观是否完好与整洁，窨井盖以及各种盖板是否完整、安全；2.发现并制止工程区域内违规侵占、施工、搭建、种植等行为；3.检查收集管网、窨井、化粪池、栅格井、调节池、处理工艺主体和出水井是否堵塞、破损，及时清除堵塞物和可能引起堵塞的漂浮物；4.检查机电设备是否运行良好，若设备故障应及时修理或更换；5.每三个月对化粪池进行清淤，防止漫溢和管口堵塞；6.每半年对窨井、管网、出水井进行清淤，保持管道和沟渠的过流通畅；7.每半年对调节池、格栅井以及膜法的工艺主体清淤一次，每三月对泥法的工艺主体清淤一次，清淤时应当先打开井盖强制通风，在确保安全的情况下方可进入，防止发生窒息或中毒事故；8.每半年对水泵等机电设备进行一次全面检修和养护，对老化的部件、设备进行必要的维修或更换；9.每季对植被修剪、整理一次，需注意预防病虫害等。2017年金山区农村生活污水处理设施养护项目计划于2017年1月1日开始养护工作，2017年12月31日结束养护内容。截至到2017年底，项目实施整体完成情况良好，2017年养护管理13117户，处理站点养护数581座，窨井11780个。（五）项目组织及管理1.项目组织情况金山区财政局：负责项目资金的保障、审核、拨付工作，同时负责项目资金的使用以及监督管理等工作。局农水科：负责指导区水利管理所进行考核制度、办法的制定和落实，并监督落实情况。金山区水务局：作为金山区水行政主管部门，负责督促和指导各镇（金山工业区）开展农村生活处理设施运行维护工作，并加强服务和考核工作。金山区水利管理所作为区水务局下属事业单位，负责承接区水务局的相关考核工作，对各镇（工业区管委会、金山工业区）进行一年四次的养护考核。各镇人民政府（金山工业区管委会、金山工业区、城建办）：及时足额落实2017年度农村生活污水处理设施养护管理经费，做到专款专用；负责落实金山区域内农村生活污水处理设施养护管理的责任，加强日常管理养护，建立巡查考核机制，加强对养护单位督查、考核。同时，根据养护管理办法的精神，制定本区域内农村生活污水处理设施维护的养护方案，并报水利管理所，经区水利所审核通过后再组织实施，具体落实各项养护管理工作。各养护实施单位：根据合同要求开展各项养护工作，并接受区水利管理所及镇城建办等的考核、监督，将养护情况及结果反馈至各镇城建办、工业区等。各镇及相关村委：对施工单位的养护工作进行监督。2.项目管理情况金山区水务局作为金山区水行政主管部门，负责督促和指导各镇（金山工业区）开展农村生活处理设施运行维护工作，并加强服务和考核工作。局农水科负责指导区水利管理所进行考核制度、办法的制定和落实，并监督落实情况。金山区水利管理所作为区水务局下属事业单位，负责承接区水务局的相关考核工作，对各镇（工业区管委会、金山工业区）进行一年四次的养护考核。各镇人民政府（金山工业区管委会、金山工业区、城建办）负责落实金山区域内农村生活污水处理设施养护管理的责任，并运行维护配套资金。同时，根据养护管理办法的精神，制定本区域内农村生活污水养护管理的具体实施方案，并报水务局备案，具体落实各项养护管理工作。各养护实施单位根据合同要求开展各项养护工作，并接受区水利管理所及镇城建办等的考核、监督，将养护情况及结果反馈至各镇城建办、工业区等。项目组织和管理流程见图3。图3 项目组织和流程管理图（六）利益相关方1.项目主管部门：上海市金山区水务局2.项目单位：上海市金山区水利管理所3.项目实施单位：8个镇城建办、廊下镇水务站、金山工业区城建办4.设施养护单位：上海碧兰环保技术开发有限公司，上海万津水利工程有限公司、上海锦石市政建设养护有限公司和上海九阳市政工程有限公司（具体各镇养护实施单位情况见下表）表5 2017年项目设施养护单位一览表单位（元）序号乡镇名称主管单位养护实施单位养护服务期限选择方式（是否招投标）养护户数养护合同金额备注1枫泾镇城建办上海万津水利工程有限公司2016年至今是12054484932朱泾镇城建办上海碧兰环保技术开发有限公司2010年至今是11983957103亭林镇城建办上海碧兰环保技术开发有限公司2010年至今是11814787844漕泾镇城建办上海碧兰环保技术开发有限公司2010年至今是8522649725山阳镇城建办上海九阳市政工程有限公司2013年至今是9564780006金山卫城建办上海锦石市政建设养护有限公司2013年至今是13895327777张堰镇城建办上海碧兰环保技术开发有限公司2010年至今是8452535008吕巷镇城建办上海碧兰环保技术开发有限公司2010年至今是12883220009廊下镇水务站上海碧兰环保技术开发有限公司2010年至今是201392000010工业区城建办上海锦石市政建设养护有限公司2013年至今是1542690697合计47849335.拨款单位：上海市金山区财政局、金山区10个镇（工业区）财政所6.项目受益方金山区相关受益村民及村委会（七）项目绩效目标1.项目总目标通过对农村生活污水处理设施进行养护、维护，进而发挥处理站、收集管网在改善区域水环境的功能和作用，确保污水收集处理设施的完整和运行正常；污水经过处理，水质达到标准要求，水感观清澈透明，无异味。按上海市农村生活污水处理技术管理要求（暂行），具体排放标准见表6，因吕巷、朱泾、枫泾等地区污水处理设施为2013年以后设置的污水处理站点，故参照一级标准，其他乡镇参照二级标准。 表6：排放标准 单位：mg/L序号项目名称排放限值一类标准二类标准1五日生化需氧量（BOD5）601002化学需氧量（CODcr）20303氨氮8（15）25（30）4总磷13注：括号外数值为水温12时的控制指标，括号内数值为水温12时的控制指标。2.年度绩效目标通过2017年财政资金的投入，完成污水处理设施化粪池、泥法的工艺，窨井、管网、出水井、调节池、格栅井等的主体清淤、保持管道和沟渠的过流通畅，确保2017年农村生活污水处理设施设备运行正常，水质年度检测达到标准要求：3.项目具体目标目标类型具体目标目标性质标杆值目标来源依据及说明产出目标化粪池、泥法的工艺主体清淤完成率约束性完成率100%每三个月清理一次，一年四次，目标来自部门预算表。窨井、管网、出水井、调节池、格栅井以及膜法的工艺主体清淤完成率约束性完成率100%一年完成二次及以上，目标来自部门预算表水泵等机电设备检修养护完成率约束性完成率100%一年完成二次及以上且对老化的部件、设备进行必要的维修或更换，目标来自部门预算表化粪池、泥法的工艺主体清淤完成及时率约束性完成及时率100%完成及时，目标来自部门预算表窨井、管网、出水井、调节池、格栅井以及膜法的工艺主体清淤完成及时率约束性完成及时率100%完成及时，目标来自部门预算表水泵等机电设备检修养护完成及时率约束性完成及时率100%完成及时，目标来自部门预算表金山区2017年农村生活污水处理设施养护、维护质量达标率约束性达标率100%项目养护、维护内容全部符合规定且质量达标的成本情况项目成本支出的合理性及效益性约束性达标率100%10个镇（工业区）在选择养护单位时，对养护单位的报价是否经过市场询价及三方比价程序，是否对养护单位成本进行论证等社会效益目标污水处理设施设备完好率约束性100%污水处理设施设备完好率=10个镇（工业区）正常运行的污水处理站的数量/10个镇（工业区）全部建设完成后已投入使用的污水处理站的数量，目标值来自部门预算表污水处理设施设备使用率约束性使用率100%污水处理设施设备使用率=10个镇（工业区）实际使用的污水处理站的数量/10个镇（工业区）全部建设完成后已投入使用的污水处理站的数量，目标值来自部门预算表出水水质情况约束性达标出水水质检测结果达到污水综合排放标准（GB8978）一级B及以上标准，目标值来自部门预算表绿化及土地平整情况约束性提高程度100%绿化及土地平整提高程度=样本数（“提高很多”×1.0+“有所提高”×0.8+“一般”×0.6+“提高不多”×0.3）/总样本数×100%，目标值来自部门预算表污水处理设施养护长效管理机制健全及执行情况约束性健全建立并健全了相应农村污水处理设施养护长效管理机制的，且执行有效，目标值来自部门预算表养护专员配备情况约束性配备合理项目养护专员配备情况（每个站点配备一名养护专员，每个镇（工业区）配备一名专管员），配备合理，且执行到位，目标值来自部门预算表。项目满意度相关管理者满意度预期性满意度100%通过访谈，了解项目相关管理者的满意度。受益群众满意度预期性满意度100%通过问卷调查，了解项目的受益群众满意度二、绩效评价工作情况（一）绩效评价目的全面了解金山区2017年度农村生活污水处理设施养护项目专项资金的使用效率和效果，项目管理过程是否规范，是否完成了预期绩效目标。同时，通过绩效评价来总结经验和教训，为金山区农村生活污水处理设施养护建设今后的开展，提供可行性参考建议。本次绩效评价的侧重点和切入点（1）关注“上海市金山区2013-2015年度农村生活污水处理设施养护”项目绩效评价结果应用整改情况，各镇（工业区）养护单位的选择程序是否规范；根据金山区农村生活污水处理设施养护管理办法及关于下达金山区2017年农村生活污水设施养护管理补助经费计划的通知相关文件，明确各镇配套资金是否足额落实，做到专款专用，确保养护管理工作顺利实施；（2）重点关注2017年度污水处理设施的运行现状，相关职能部门是否定期排查、是否及时发现相关问题，是否存在相关设施报损或停止运营而相关维护费仍然发生的情况；（3）通过收集项目养护单位近三年的收入、成本、费用的明细资料，结合各镇的实际情况以及近三年项目按2015年核定的成本实施下来的实际情况，进一步分析2015年核定成本的适用有效性，并对2018年预算编制提出合理化建议；（4）关注相关各方的职责定位，明确区级制度的落实情况和制度执行效果。（二）绩效评价工作方案制定过程项目评价工作启动后，绩效评价项目组就金山区2017年度农村生活污水处理设施养护项目实施情况与预算部门项目负责人进行了多次访谈，听取项目实施情况的介绍。根据了解的项目情况，评价小组通过内部讨论，设计了绩效评价指标体系初稿，经由公司内部专家团队论证后，根据论证意见进行了指标体系的完善。2018年5月24日评价工作方案经区财政局组织的专家评审后，根据专家提出修改意见进一步修改方案，最终定稿。（三）绩效评价原则、评价方法1.绩效评价原则本次绩效评价遵循科学规范、公正公开、绩效相关基本原则，并达到如下要求：(1)在数据采集时采取客观数据，由预算主管部门上海市金山区水务局审查、项目评价组组织复查，并与问卷调查相结合，以保证各项指标的真实性。(2)保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。(3)农村生活污水处理设施养护项目绩效评价报告简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。2.评价方法本次绩效评价采用的方法是指标评价法、社会调查法,采取数据对比与抽样调查相结合，同时辅以访谈、研讨、审计等方法,对基础数据进行分析，建立模型，保证绩效评价范围全面，数据准确，程序规范。评分方式确定的一个重要原则是量化原则。为避免主观判断引起的失误，增加定性指标的准确性，尽量对定性指标进行分解，针对分解部分进行打分。（四）绩效评价实施过程自2018年5月5日项目布置会以来，