溧广高速路面工程档案实施细则.docx

溧广高速路面一标项目文件收集、立卷、归档实施细则（路面及附属工程）溧广高速公路路面一标项目经理部安徽开源路桥2015年7月目 录项目档案编制实施细则 一、总则 3二、工作组织与职责 4三、质量要求 9四、项目文件的收集 11五、项目竣工图的编制 12六、声像文件整理 13七、档案数字化 14八、项目档案的保管 14九、单位分部分项工程评定 15十、附则 16附件1：公路建设项目档案归档范围、整理单位及保管期限一览表 17附件2：路面及附属工程资料整理样本 23附件3：关于部分表格的填写说明 43附件4：竣工图图框式样 57附件5：竣工图章图样 58附件6：档案盒脊背填写式样 59附件7：各种式样表 60/68溧广高速公路路面一标项目档案编制实施细则一、 总则 1. 为了提高溧广高速路面一标档案管理水平，规范项目档案管理工作，根据项目办及总监办下发的项目档案编制相关标准、规定，特制定本实施细则。2. 本细则适用于溧广路面一标的项目文件编制归档管理。3. 项目部配备一位专职人员负责此项工作，做好竣工文件材料的收集、整理及归档工作，并保持相对稳定，中途不得换人，确保工程建设项目竣工文件资料的安全、完整、准确、规范、统一。4. 编制依据：项目办下发的关于印发公路建设项目文件材料立卷归档管理手册其他项目的竣工资料整理经验。二、工作组织与职责1. 建立项目文件材料管理领导人责任制和档案管理岗位责任制，明确档案管理责任人，设立与工程档案工作相适应的管理机构及人员，形成档案管理网络体系，认真做好本项目文件材料的编制归档工作，确保本项目竣工档案的完整、准确与系统。 2. 按照“谁形成谁负责”的原则，项目文件材料的收集、整理、归档应由文件材料的形成单位或部门负责。 3. 严格按照项目设计文件材料的收集和归档范围，做好相关设计文件材料的收集、整理、归档工作。 并将档案编制工作纳入施工管理职责范围，自觉接受监理单位、项目办、质监部门和上级档案部门的监督、检查。三、质量要求1.编制项目档案应符合完整、准确、系统的要求。1) 完整是指依据国家档案管理有关规定，将项目建设全过程中形成的各种形式和载体的文件材料归档，确保原件齐全。2) 准确是指档案的内容真实反映项目竣工时的实际情况和建设过程，做到图物相符、技术数据准确可靠、签字手续完备。3) 系统是指按其形成规律，保持各部分的有机联系、分类科学、组卷合理、整理规范，便于查找利用。2.纸张要求：竣工文件采用的纸张为70克重的白色书写纸或胶版纸，一般情况下文字资料为A4幅面，图纸资料为A3幅面。破损文件应用标准纸张托裱；图纸大于A3幅面的，应按风箱式折叠为A3大小；各种原始材料(如外购材料材质证明、出厂证书、实验检测报告等)小于A4幅面的用A4纸托裱；竣工文件不能用热敏纸等不易保存的纸张，传真件、材质证明等纸张不符合要求的文件，应在原件后附复印件，以便于保存。3.文字要求：1) 各类总结、报告、正式文件严格按国家公文管理办法执行，并参照如下规定：各种特殊字符用国标宋体或PMingLiU体，文件标题名用2号方正小标宋体；文件编号用4号仿宋体，文件内容、说明及其标点符号用3号仿宋体，行距为单倍行距。“主题词”三个字用3号黑体，内容为3号方正小标宋体；抄送单位用3号仿宋体。2) 各类质量检测资料采用指挥部（或总监办）统一制定的表格样式，填报字体应与表格字体相适应，达到协调、美观的要求。3) 竣工图所有文字均采用宋体，宽高比一般取0.7。字高采用以下高度或类似字号：尺寸标注数字字高为2.5毫米(特殊情况可放宽至3毫米)；图名字高为4毫米，“竣工说明：”字高为4毫米，“竣工说明：”的内容字高为2.5毫米；图框标题栏内，建设单位名称和竣工图名字高为5毫米(一排装不下，必须用两排时，字高为4毫米)，其它图框各栏字高为4毫米。竣工文件材料中凡是需用手写的地方如原始记录、签名等，必须以正楷字体采用黑色或碳素墨水钢笔或签字笔书写，必须做到字迹清晰可辩。4.其他要求：1）竣工文件的分类文件每自然册应尽量控制在200页左右，厚度在20mm左右，个别情况最厚不超过30mm（如管理制度汇编等）；内容少的近似文件可合并成卷，但需在案卷封面标题上标明卷内主要内容。2）试验、检测报告必须有原件一套。为避免重复组卷，标准试验报告等作为分项工程共用卷查考时，只需在每个分项工程评定表和卷内备考表中注明所查卷的档号、起止页号。3）竣工图图框参照竣工图式样格式（附件二）统一绘制。竣工图一律要求用电脑绘制，采用激光打印机打印。竣工图幅尺寸一般采用A3(297mmx420mm)尺寸，在A3纸不能表达一个构筑物时，可以以不小于A3的1/4长度加长。四、 项目文件的收集1. 项目文件由项目合同部负责收集、整理、立卷。 2. 收集归档的项目文件应全面、准确地反映工程建设的实际过程。3. 收集归档的项目文件应为原件。项目前期审批文件如无原件，建设单位可将复印件归档保存；勘察及测量基础资料、施工记录、施工日志等必须是现场原始记录，如需清稿，必须将原始记录一并收集保存；供货商不能提供原材料及产品质量保证文件原件，可由供货商在复印件上加盖印章并注明原件存放处；热敏纸传真件等不宜归档保存的文件，应复印保存。4. 根据项目建设程序的不同阶段文件产生的先后顺序和自然过程及时收集，分别做好预立卷工作。五、项目竣工图的编制1.竣工图编制要求1) 编制完成的竣工图应由编制单位逐张加盖竣工图章并签署，经监理工程师审核签字认可；2) 竣工图应全面、准确、清晰、规范、修改到位、真实地反映项目竣工时的实际情况。竣工图编制说明应能充分体现已经完工项目的建设过程和完工时的实际情况，包括主要建设内容、完成工程量、执行的规范标准、主要施工方案、采用新技术新工艺新材料、特殊问题的处理、施工图的版本、变更情况以及修改完善情况、完工时间等。3) 同一建筑物、构筑物重复的标准图、通用图可不编入竣工图中，但应在图纸目录中列出图号，指明该图所在位置并在编制说明中注明；不同建筑物、构筑物应分别编制。4) 重新绘制的竣工图图框见附件。2.竣工图章的使用1) 竣工图章应包含“竣工图”字样、编制单位、编制人、审核人、技术负责人、编制日期、监理单位、监理工程师等内容，尺寸如下图所示。单位：毫米。2) 由编制单位逐张加盖并签署竣工图章。竣工图章中的内容填写应齐全、清楚，不得代签。3) 竣工图章应使用不易褪色的红色印泥，盖在图标栏上方或附近的空白处。3. 竣工图按单位工程或分项工程编制，配有详细编制说明和目录；并编制设计变更与修改后的竣工图档号对应一览表（见附件设计变更文件与竣工图号对照一览表）4.项目竣工图为四套。其中两套加盖竣工图章并按要求签字，装订；另外两套不盖竣工图章，不装订。六、 声像文件整理1.质量要求1）录制、拍摄的内容必须真实、准确、完整，与实际工程相符。2）录像、照片要突出主题，录像画面要清晰、连续，照片（含底片或JPG格式图片）要画面清晰、色彩纯正，无污染。3）录像带、胶卷、相纸应选择质地良好的产品。4）整理声像文件时应附文字说明，对事由、时间、地点、人物、作者等内容进行著录。5）照片档案目录按照若干专题进行归档，如：驻地建设、领导关怀、现场施工、项目负责人及技术负责人照片。总数量不少于120张。七、项目档案的保管1 .项目档案的保管条件1) 项目档案应存放于专门的档案室，确保安全。2) 档案室应符合防盗、防光、防高温、防火、防潮、防尘、防鼠、防虫等八防安全措施要求。3) 档案室应使用档案专用的柜、架，排架方法科学，便于查找。2.项目档案的保管要求1) 项目档案室应建立档案管理的各项规章制度，并上墙公布。2) 档案工作人员应认真执行档案室管理制度，严守党和国家机密，杜绝泄密、失密现象。档案工作人员调动应办理交接手续。3) 档案室应定期清扫，定期检查，保持整齐、清洁、安全。发现问题及时报告、及时处置。八、单位、分部、分项工程质量检验评定1. 分项工程质检资料：每个分项工程按工程施工先后顺序进行组卷，其成册顺序为：分项工程开工通知申请批复单及施工现场资料试验检测报告及记录分项工程质量评定表及汇总表(注：砼和砂浆的监理抽检数据应纳入评定范围)中间交工证书。2. 分部工程质量检验评定表及单位工程评定表单独成册（各分部评定表的原件附在单位工程综合评定表后）。按规范规定分别计算分部工程评分、单位工程评分与合同段评分。3. 当摘录的检测数据填写不下时，可仅填平均值或代表值，并在备注中指明数据的来源，填写“分项工程质量评定表”中的试验检测项目的平均值或代表值时，承包人应以自检试验资料为基础计算，如：压实度数据不够填的情况，可在表中用文字说明，指明数据所在位置（卷次、页码范围）。4.路面分项工程评定路面工程全线主线路面每个合同段为一个单位工程，每1-3公里作为一个分部工程单独评定。每个立交区作为一个分部工程单独评定。组卷需按竣工文件编制办法分类执行，如：一个分项工程的配套资料可以组一卷；中、上面层油面和桥面铺装单独组卷；基层（含底基层、垫层）的资料归档包括松铺厚度、高程、宽度、横坡、平整度、含水量、水泥剂量、筛分、压实度、强度等配套资料。附件1：公路建设项目档案归档范围、整理单位及保管期限一览表附件2：路面及附属工程竣工资料整理样本附件3：关于部分表格的填写说明附件4：竣工图图框式样附件5：竣工图章图样附件6：档案盒脊背填写式样附件7：各种式样表附件1 公路建设项目档案归档范围、整理单位及保管期限一览表归档范围整理单位保管期限一、项目施工文件  （一）施工管理文件（按合同段顺序排列）  1 施工单位就工程质量、安全、进度、费用等方面与监理、建设单位的往来文件（针对性和普发性）2.合同段开工申请及批准文件（含施工组织设计方案）施工单位30年2.技术交底、图纸会审纪要施工单位30年4.开工前的交接桩记录、控制点的复测、施工控制点的加密工程定位（水准点、基准点、导线点）测量、复核记录施工单位永久5.施工组织设计、方案及报批文件、施工计划、施工技术及安全措施、施工工艺文件施工单位30年（二）施工质量控制文件（按合同段顺序排列）  1.施工定位（水准点、导线点、基准线、控制点等）测量、复核记录、地质勘探施工单位30年2.永久性水准点坐标图、建筑物坐标高程测量记录施工单位30年2.沉降、位移观测记录、桥梁荷载试验报告、桥梁基础检验汇总资料施工单位30年4.各项标准及工艺试验资料施工单位30年5.工地试验室管理文件施工单位30年6.原材料（产品）质量保证文件施工单位30年(1)各种原材料、半成品、成品、混凝土预制件合格证及抽检、试验记录施工单位30年(2)产品、设备说明书、合格证及检验报告、质量鉴定报告施工单位30年7.单位、分部、分项工程质量评定文件施工单位永久（三）施工原始文件  1.施工日志、大事记、各工序施工记录、试验、检测及报验文件施工单位30年2.隐蔽工程验收记录施工单位30年2.混凝土配合比设计报告、配料单施工单位30年4.砂浆强度、混凝土强度、焊接、压实度、弯沉等试验检测报告及汇总表施工单位30年5.预应力张拉、压浆检查记录施工单位30年6.桩基检测报告施工单位永久7.机电、监控设备按专业、台件及安装调试和性能考核记录施工单位永久8.事故情况及调查处理报告、补救后达到要求的认可证明文件施工单位永久9.施工中遇到非正常情况记录、处理方案及观察记录，对工程质量影响分析报告施工单位永久8.机电、安全、绿化、房建工程文件等施工单位永久二、项目竣工图施工单位永久三、项目监理文件  1.监理大纲、计划、规定、指令、通知等监理单位30年2.监理组织召开的工地例会及专题会议纪要监理单位30年2.监理单位就工程质量、安全、进度、费用等方面与施工、建设单位的往来文件（针对性和普发性）监理单位30年4.施工及设备器材供应单位资质审核，设备、材料报审监理单位永久5.施工组织设计、施工方案、施工计划、技术措施审核，施工进度、设计变更、延长工期、索赔及付款报审监理单位30年6.开（停、复、返）工令、许可证、中间验收证明书监理单位30年7.支付等审（核）批，工程材料监理检查、复检、实验记录、报告监理单位30年8.监理日志、监理周（月、季、年）报、备忘录监理单位30年9.各项测控量成果及复核文件、外观、质量、文件等检查、抽查记录旁站监理记录、平行试验及独立抽检文件材料监理单位永久8.施工质量检查分析评估、工程质量事故、施工安全事故报告监理单位永久11.工程进度计划、实施、分析统计文件监理单位30年12.单元工程检查及开工（开仓）签证、工程分部、分项质量认证、评估监理单位永久12.变更价格审查、审批、索赔处理文件监理单位30年四、项目特殊载体文件  （一）电子文件  1.立卷时使用word、wps、Excel等电子文件挂接在档案管理软件著录条目下，可检索、调阅、打印的文件建设单位30年2.项目设计时生成的可检索、调阅、打印的工程图纸电子文件（需附电子制图的数据语言）建设单位30年2.项目管理中的采用海量存储管理的、采用全息安全技术保证数据安全的各类电子往来文件建设单位30年4.施工单位在施工中使用的电子表格和管理软件生成、处理的，可挂接在档案管理软件著录条目下并可检索、调阅、打印的文件建设单位30年5.监理工作安全管理质量控制和支付等电子文件建设单位30年6.竣工过程中由计算机产生和处理的，挂接在档案管理软件著录条目下，可检索、调阅、打印的各类电子文件建设单位30年7.科研项目中由计算机产生和处理的，挂接在档案管理软件著录条目下，可检索、调阅、打印的各类电子文件建设单位30年（二）声像文件  1、开工过程中的重大任务活动的照片及录音、录像资料建设单位30年2.业主参与和召开的重要的会议及有关重要外事活动的照片及录音录像资料建设单位30年2.记录施工、监理在隐蔽工程、关键工序、桥梁隧道等结构物重点部位施工过程中产生的各类照片及录音录像资料各有关单位30年4.记录施工、监理在重大事故（重大自然灾害及其它异常现象的照片及影像资料）各有关单位30年5.开工前本地区的地质地貌、名胜古迹、自然风光等相关照片及影像资料各有关单位30年6.建设及设计、施工、监理等单位的项目责任人和主要技术负责人照片建设单位30年7.使用数码相机等设备摄制的，可直接输入计算机并挂接在著录条目下，可检索、调阅、打印的照片各有关单位30年（三）实物  1.重大桥梁的沙盘和模板建设单位30年2.重大设计、施工、监理过程中产生新工艺、新技术等获奖证书建设单位30年2.重大事故、重大案件实物载体建设单位30年五、项目科研文件  1.课题开题报告、任务书及批准文件建设单位30年2.研究实验阶段：协议书、委托书、合同建设单位30年2.阶段报告、科研报告、技术鉴定建设单位30年4.成果申报、鉴定、审批及成果推广应用材料专家评审及技术鉴定报告建设单位30年5.考察报告、重要课题研究报告建设单位30年六、其他文件  1.项目后评估文件建设单位永久2.其他文件建设单位据实确定公路工程项目文件归档范围（路面） 施工资料一、竣工图表（一）变更设计一览表。（二）变更图纸。（三）工程竣工图。二、工程管理文件施工组织机构及人员，岗位责任划分，施工组织设计，技术交底文件，会议纪要等。三、施工质量控制文件（一）工程质量管理文件1.工程质量往来文件（质量保证体系，专项技术方案等）。2.工程质量自检报告及工程质量检验评定资料。3.工程质量事故及处理情况报告、补救后达到要求认可证明文件。4.施工中遇到的非正常情况记录、处理方案、施工工艺、质量检测记录及观察记录、对工程质量影响分析。5.交工验收施工单位的自检评定资料。（二）材料及标准试验1.原材料、外购成品、半成品抽检试验报告及资料。2.外购材料（产品）出厂合格证书、检验报告及质量鉴定报告。3.各种标准试验、配合比设计报告。（三）施工工序资料路面工程单位（分部）工程开工报告1、XMLM-XX标路面单位（分部）工程开工通知2、XMLM-XX标路面单位（分部）工程开工申报表及附件：施工组织方案；施工图审查批复单；施工放样报验单；施工前准备各项试验资料；（各种原材料出厂质量保证书、进场申报表、试验记录、试验报告等）各类配合比批复；（底）基层分项工程开工报告1、 XMLM-XX标XXXX段底基层分项工程开工通知；2、 XMLM-XX标XXXX段底基层分项工程开工申报表及附件（有的附件可标注见分部工程开工报告）；3、 XXXX段底基层检验申请批复单；4、 松铺厚度记录表；5、 路面高程测量表；6、 路面宽度检测表；7、 路面横坡检测表；8、 路面平整度检测表；9、 水泥稳定碎石水泥剂量检测报告10、 水泥稳定碎石水泥剂量检测记录；11、 含水量试验记录；12、 集料筛分检测报告13、 集料筛分检测表；14、 路面压实度检测报告；14、 路面压实度检测表；15、 厚度检测报告；16、 厚度检测表；17、 水泥稳定碎石无侧限抗压强度试验报告；18、 水泥稳定碎石无侧限抗压强度试验记录；19、 分项工程质量检验评定表；20、 路面结构层横坡检测汇总表；21、 路面结构层宽度检测汇总表；22、 路面结构层纵断高程检测汇总表；23、 路面结构层厚度检测汇总表；24、 路面结构层强度检测汇总表；25、 路面结构层平整度检测汇总表；26、 路面结构层压实度检测汇总表；27、 中间交工证书；注：基层仅评定上基层，厚度仅评定总厚度。面层分项工程开工报告面层分项工程施工资料1、 XXXX段上面层（左幅）检验申请批复单；2、 施工放样报验单；3、 路面中线平面位置检测表；4、 路面高程测量表；5、 路面横坡检测表；6、 路面宽度检测表；7、 沥青混合料出场温度检测表；8、 沥青混合料到场温度检测表；9、 集料筛分检测表；10、 沥青路面矿物组成设计表；11、 沥青混合料马歇尔稳定度试验记录；12、 沥青混合料马歇尔稳定度结果报告；13、 沥青路面混合料油石比、矿物级配检查表；14、 沥青路面混合料油石比、矿物筛分试验记录结果汇总报表；15、 路面（上）面层厚度检测表；16、 沥青混合料压实密度试验检测记录；17、 构造深度试验记录；18、 渗水试验记录表；19、 路面平整度检测表；20、 分项工程质量检验评定表；21、 中间交工证书；注：面层仅评定上面层且增加总厚度评定项路缘石分项工程开工报告1、 XMLM-XX标XXXX段路缘石分项工程开工通知；2、 XMLM-XX标XXXX段路缘石分项工程开工申报表及附件（有的附件可标注见分部工程开工报告）；3、 XXXX段路缘石检验申请批复单；4、 路面高程测量表；5、 混凝土、砂浆施工配合比通知单；6、 混凝土施工原始记录；7、 混凝土拌合物坍落度试验记录；8、 混凝土小型构件现场质量检查表；9、 水泥混凝土（砂浆）抗压强度检测表；10、 分项工程质量检验评定表；11、 路缘石直顺度检测汇总表；12、 相邻两场高差检测汇总表；13、 相邻两块缝宽检测汇总表；14、 路缘石顶面高程检测汇总表；15、 中间交工证书；路肩分项工程开工报告1、XMLM-XX标XXXX段路肩分项工程开工通知；2、XMLM-XX标XXXX段路肩分项工程开工申报表及附件（有的附件可标注见分部工程开工报告）；3、XXXX段路肩检验申请批复单；4、 路面宽度检测表；5、 路面横坡检测表；6、 路面平整度检测表；7、 路面压实度检测表；8、 分项工程质量检验评定表；9、 中间交工证书；五、施工原始记录（一）施工日志。（二）天气、温度及自然灾害记录。（三）施工照片、音像资料。注：监理单位可部分参考执行附件3关于部分表格的填表说明一、 常用监理表监理表是施工监理过程中的正式文件，因此填写时应做到表意清楚，语句简洁，用词严谨、准确；书写工整；内容规范、齐全；时间和数据真实可靠。施工图审查申报表 承包人应在开工前对施工图纸进行审核，审查申报表应作为分部（项）工程开工报告之附件，重点是对施工图纸中的缺、漏、误、错进行核查。进场材料申报表 此表由承包人填写，报驻地监理组。主要是对进场材料的名称、规格、数量、料源、主要质量指标等方面提供佐证资料。施工放样报验单 （1）此表由承包人填写上报，经旁站（现场）监理员检查认可后报专业监理工程师或监理组长，由专业监理工程师或监理组长批复。 （2）附件包括有关测量、放样表格和资料。如路线-01、-02、检-01、02、03等表格。 （3）监理员意见和监理工程师结论栏应填写是否符合技术规范、设计等具体要求。 工程变更令、工程变更申报表 （1）变更可以有监理工程师提出，亦可由业主或承包人提出。 （2）此表因篇幅有限，变更理由、原因及说明栏内一般只能填写主要内容，需附附件加以详细说明。 （3）变更令各级监理根据各自权限发出，但需报业主同意。分部（项）工程开工申报表 此表由承包人据实填写上报，表中附件包括：a. 施工所具备的条件；b. 施工内容；c. 施工组织设计；d. 组织机构框图、进场人员一览表、进场机械设备表；e. 施工放样报验单、测量成果一览表；f. 测量、试验仪器设备状况表；g. 开工前的有关试验完成和批复情况（如：材料试验一览表和标准试验批复等）；h. 质量保证措施；i. 安全生产保证措施；j. 计划进度；k. 土地占有及临时用地情况；l. 施工图审查申报表；m. 进场材料申报表；分部（项）工程开工通知 由监理单位填写 检验申请批复单 （1）此表在监理人员到达现场对分项工程中完成的工程（工作）进行检查。旁站监理员接此表后要对承包人提出的已完工程（工作）进行检查并签署评定意见后报专业监理工程师，专业监理工程师对“本项目可否继续进行”给予肯定或否定后签字，返还承包人，承包人收到再签名。 （2）表中质量证明附件包括： a. 施工原始记录资料 b. 中间检查记录 c. 隐蔽工程检查记录 d. 试验报告资料 e. 自检资料等 （3）编号填写分项工程划分的统一编号，注意填写时间和要求到场时间等。工作指令 （1）此表中各专业监理工程师填写下达给承包人，承包人收件后签认。 （2）监理工程师填表时应注明工作指令的依据和理由，是否经过检验或质量评定，评定或检验的结果及存在缺陷和问题等；存在问题和处理意见要准确描述以及要求整改的时间。 （3）此表承包人均须回复。 中间交工证书 （1）此表指在分项、分部或单位工程完工后的交工证书； （2）本表上半部分由承包人填写上报监理； （3）监理工程师在收到申请交验单后，组织对已完工程进行检查，包括各种资料，并提出检验结果评定，并进行签认。 （4）本表下半部分由监理工程师填写完毕后，返回承包人，承包人签收。 （5）未经中间交工检验或检验不合格的工程，不得交工。工程暂时停工指令 （1）本表为驻地监理工程师向承包人发出的工作指令，由驻地监理工程师填写，承包人收件后签认； （2）本表一般由总监、高级驻地签发，由高级驻地签发的，必须报总监办备案。 复工指令 （1）本表为驻地监理工程师向承包人发出的工作指令，承包人收件后签认； （2）复工指令，必须报总监备案。 质量事故处理报告单 （1）当某项工程在施工期间（包括缺陷责任期内）出现了技术规范所不允许的断层、裂缝、倾斜、倒塌、沉降、强度不足、钢筋未按设计配置或主筋配置较少等情况时，监理人员应责令承包人尽快提出质量事故检验申请上报给监理工程师和业主； （2）驻地办收到报告后，组织人员对质量事故现场进行审查、分析、测试或验算并按表所列内容进行填写； （3）根据事故的划分，各级监理根据权限范围进行审查、修正，并提出工程的应急措施和处理意见，指令该工程暂停或继续施工等。工程交工证书 （1）指合同段交工； （2）总监理工程师签发工程交工证书； （3）交工证书业主代表签字后留存； （4）交工工程和未包括的工程填不下时可用附表列出。 缺陷责任期终止证书 （1）成立缺陷责任期工作检查小组，检查人（单位）由业主、监理、承包人和有关部门人员组成； （2）由总监工程师签发本证书，证书中包括： a. 获得证书的工程范围； b. 审查缺陷责任期工作的单位；c. 工程交工日期和合同缺陷责任期终止日期；d. 各方代表签字。二、试验表的填写说明1、所有试验表适用于施工单位、监理单位对施工过程中所有原材料、混合料和成品或半成品检测试验时用。2、试表含有试验表、报告单和汇总表三类。3、表中表头部分列有采用的试验规程一栏。为了符合精度上的要求，凡采用计量器具的试验项目，均列有试验环境和主要仪器。试验环境指检测试验时的温度和湿度；主要仪器是指采用的计量器具或主要专用仪器的名称及型号。在记录中，试验者、校核者、技术负责人必须本人签名，不允许代签。4、报告单及汇总表中都留有监理工程师签署意见栏，监理工程师对进场原材料、标准试验等应按规定的批量和频率进行抽样试验和平行试验后签署意见。5、路基与路面的压实度、弯沉；水泥混凝土抗压和抗折强度、半刚性材料强度，一般宜按分项工程进行数理统计与评定。6、为把原材料品质性能的综合检验，对水泥混凝土用粗、细集料，沥青路面用粗、细集料等检测，将各项检测数据集中记录在一张表中（对项目较多的集中于2-3张表中）。而对于施工过程中常检的试验项目且用量较多的设有单项表格。7、各种表格填表要求：（1）表头部分的填写：工程名称：指工程项目名称和单位工程名称。试样编号：指对试样进行分类编号。试样地点：指取样具体位置。拟定用途：指用于何工程地段、结构层次和工程部位。试样单位：指试验者所属单位。试样说明：指试样的类型及特征。试验规程：指采用国家和交通部、冶金部颁布的现行试验规程的代号。试验环境：指试验场所的温度和湿度。主要仪器：指使用计量器具或专用试验仪器的名称及型号。试验者：填试验者本人姓名，不得代签。校核者：填校核者本人姓名，若试验者与校核者是同一人，无第二者；则试验结果无效。试验日期：试验当天日期。（2）表中主体部分的填写： 应将试验数据如实填在规定的格内或栏内，其中各项试验结果的计算及数据应符合有效数字的规定，测定结果应符合试验规程规定的精度或允许差的要求。采用的计量单位要与表中规定的保持一致，不得随意采用。 如填写有误，不得涂改，应在原数据上划一杠，在旁边将正确数据填上。 试验结果栏是综合上述检测数据，用简练的语言将试验结果与施工技术规范或试验规程相比较后得出合格或能否使用的结论。 附注或备注栏在必要时填写与试验有关或须进一步说明情况的事由。 监理工程师意见栏要求对检测结果准确地说明结论意见。三、现场检测类用表路线导线网、点测量（复测）报表（1） 该表为高速、一级公路、大桥、隧道等用坐标放样或用导 线点网控制的工程使用；（2） 在施工放样前，施工单位应到施工现场全线复测设计图提供的导线点坐标。检查无误后方可进行施工放样，否则应查明原因，对有问题的导线点应重新设定；（3） 测定仪器采用全站仪；（4） 项目名称应填写齐全。如：XXX工程；（5） 测量范围为复测的起讫桩号：（6） 实测距离为两导线点间的距离，实测夹角为相邻两导线点间的夹角。 路线水准点测量（复测）报表（1） 采用一组水平仪往返测量或两组水平仪单向测量，闭合差应符合高速公路的水准测量要求；（2） 承包人和监理工程师应各自独立完成测量工作，其测量结果应相互比较，如不一致或精度超过规范要求，应重测或报告设计单位和业主，直至符合要求 。 路基、构造物、路面施工增加水准点测量报表（1）水准点增设采用一组水平往返测量或两组水平仪单向测量，闭合差应符合高速公路的水准测量要求；（2）L-为引用水准点至设定水准点的距离； n-为测站数；（3）检-02（路基、构造物、路面高程测量表）为该表的附件；（4）水准点的埋设应安全牢固，不受施工干扰。路基、构造物、路面高程测量表 （1）本表适用于高速公路的路基、路面、桥涵构造物的高程检测记录，作为分项工程附件资料； （2）采用碳素笔填写，按内容要求逐项认真填写； （3）本行写错划掉，在下行重新填写，不得在本行改写； （4）备注栏填写偏差值。中线平面位置、路基（路面）宽度、边坡坡度检测表（1） 桩号为检测点或断面的路线位置；（2） 左侧右侧为实测宽度的1/2软基处理。沉降观测的原始施工记录、检测表，承包人在填写时须经驻地监理签字认可。填前场地清理施工原始记录 （1）本表适用原地面的清理和填前的场地清理； （2） 所有清淤围堰应有图示进行表示，所有尺寸应精确到0.01m。路基填筑松铺厚度检查表（1）本表适用于高速公路不同土质填筑厚度检查用表； （2）控制路基分层填筑厚度，保证路基各层压实度； （3）检测层次为距离地面算起的层次； （4） 起讫桩号为检查段落起讫点； （5）地点桩号为检查点桩号。土方分层压实度检验签证表及汇总表 （1）用于路基每个作业施工路段的各层次，直至路基顶面。实测干密度、标准干密度和压实值，按检验桩号沿路线前进方向自小到大逐个填入此表； （2）进行评定计算合格后，呈报监理工程师签认。路基、路面横坡度检测表 该表适应于对路基路面各层次横坡度进行检测记录，检测路基、路面各层次横坡度时应填写清楚。（1） 桩号为检测断面之桩号；（2） 采用水准仪进行检测，只读取相对高程；（3） 路中：指中央分隔带边缘位置，无中央分隔带时为路中心线。 路基、路面平整度检测表 （1）该表适应于路基、路面平整度检测，采用三米直尺检测记录； （2）检测路基时将表头路面两字划掉，检测路面时，将表头路基两字划掉，不要混淆，便于统计； （3）起讫桩号为检测段落起讫点； （4）检测时按要求频率进行检测。 路基、路面回弹弯沉检测表 （1）适用范围和试验目的：用于测定路基及路面的各结构层的回弹弯沉，目的是评定其整体承载能力； （2）双车道每一评定段（不超过1Km）测点数少于80个点不得进行统计评定； （3）初始读数为汽车起步时百分表的最大读数，中读数为汽车开走后百分表指针回落到某一静止位置的读数； （4）本试验检测时监理应旁站，并在相应栏内签认。路基、路面回弹弯沉检测结果报告 （1）路段起讫桩号与路基路面分项工程评定单元的起讫桩号相同。是路基或路面一个分项工程的附件资料； （2）处理意见栏指对舍弃的弯沉值过大的点的局部处理。 四、质量评定表填表说明评定表是公路建设项目及其所属单位、分部、分项工程质量评定的标准表式，表式中分项、分部、单位工程的实得分（加权平均分等）精度是小数点后保留2位数。工程交工验收前，施工单位、监理工程师、公路工程质量监督部门对工程质量的检验评定一律用该类表式。1、关于分项工程质评表总述（1）为公路建设项目中各单位工程中的分项工程质量检验评定的通用表式。（2）表中基本要求检查结果栏，应按质评标准中各分项工程的基本内容填写其检查结果，文字叙述力求准确、简练。（3）各分项工程中的检查项目的检验方法和数量，按质评标准中相应的规定执行，路基路面的检测方法执行交通部JTJ059-95公路路基路面现场测试规程，质评标准中规定的检测频率是必须做到最低限度的要求。（4）分项工程的外观鉴定栏，要求按质评标准中相应的分项鉴定的内容检查后准确叙述，缺陷与不足及问题力求定量叙述。（5）质量保证资料，按材料、施检、质评三类资料叙述其检查结果，资料缺陷、不全或失实内容应具体叙述，以便按规定扣资料分。（6）一些分项工程检查项目的实测值应栏内篇幅所限，检测得全部数据填不全时，此栏可只填检测总点数与主定结果，其实测数据结果的汇总表作为质评附件。（7）所有表格的内容填写具体可参照公路工程质量检验评定规定以及有关的补充说明。2、分部工程质量评定表（1）单位工程中的各分部工程，每一个分部工程按此表内容进行填写，其检评结果不论其所包括的分项工程个数的多少。（2）分项工程名称与部位应填写准确规范。（3）评定意见栏填符合设计文件及技术规范评定标准要求的程度。3、单位工程质量检验评定表（1）适用于公路建设项目中除路用房屋单位工程之外的所有单位工程。（2）