建筑公司记录格式汇编(doc 152页).docx

文件编号：ZCJ/ZSP300H浙江省长城建设集团股份有限公司记录表式汇编（2012版） 浙江省长城建设集团股份有限公司地址：中国浙江省杭州市雷霆路60号长城大厦二十一至二十三层 邮编：310016 电话：(0571)87801205 87332301 传真：(0571)87801205说 明1、记录是阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件，以提供符合要求和管理体系有效运行的证据。集团公司对记录表式汇总成册是便于使用者检索。2、表列的归口管理部门负有对记录表格、表式进行管理、指导的责任，并将有关信息及时传递到编制部门。3、工程质量验收记录按验收规范及地方要求执行，施工现场安全技术资料台帐按地方规定执行，不另编号。4、管理体系或其他因素的变化可能导致表格、表式的修改，使用者应注意及时收集发布的修订信息。5、最大限度地使用集团协同办公系统和项目管理集成系统，减少纸质记录。6、在实施过程中，各使用人均可提出意见或建议，以便进一步改进和完善，但在修改发布前应按原要求执行。管理体系运行记录目录序号记 录 名 称编 号归口管理部门1收文登记表ZCJ/ZR301-01办公室2文件发放登记表ZCJ/ZR301-02办公室3在用文件一览表ZCJ/ZR301-03办公室4文件更改申请单ZCJ/ZR301-04办公室5文件更改通知单ZCJ/ZR301-05办公室6文件销毁申请单ZCJ/ZR301-06办公室7记录清单ZCJ/ZR302-01技术质量部8记录查阅登记表ZCJ/ZR302-02技术质量部9记录处理审批表ZCJ/ZR302-03技术质量部10文件会签单ZCJ/ZR303-01办公室11文件传阅处理单ZCJ/ZR303-02办公室12发文登记ZCJ/ZR303-03办公室13信息登记表ZCJ/ZR303-04办公室14信息处理沟通表ZCJ/ZR303-05办公室15签到表ZCJ/ZR304-01办公室16管理评审报告ZCJ/ZR304-02办公室17培训需求表ZCJ/ZR305-01人力资源部18培训计划ZCJ/ZR305-02人力资源部19培训记录表ZCJ/ZR305-03人力资源部20人员持证名册ZCJ/ZR305-04人力资源部21人员能力初始识别评价表ZCJ/ZR305-05人力资源部22人员能力考核和持续评价表ZCJ/ZR305-06人力资源部23机械设备台帐ZCJ/ZR306-01生产安全部24焊接机械鉴定记录ZCJ/ZR306-02生产安全部25施工机具安装验收表ZCJ/ZR306-03生产安全部26机械设备试运转记录ZCJ/ZR306-04生产安全部序号记 录 名 称编 号归口管理部门27机械设备运转记录ZCJ/ZR306-05生产安全部28机械设备日常检修记录ZCJ/ZR306-06生产安全部29机械设备维修计划ZCJ/ZR306-07生产安全部30机械设备维修记录ZCJ/ZR306-08生产安全部31手持式电动工具绝缘电阻测试记录ZCJ/ZR306-09生产安全部32机械设备进场验收表ZCJ/ZR306-10生产安全部33手持式电动工具进场检查验收记录ZCJ/ZR306-11生产安全部34机械设备供方(采购/租赁)评价表ZCJ/ZR306-12生产安全部35建筑起重机械装拆单位评价表ZCJ/ZR306-13生产安全部36施工组织设计、专项/管理方案审批表ZCJ/ZR307-01技术质量部37施工组织设计、专项/管理方案评审记录ZCJ/ZR307-02技术质量部38一类物资供方评价表ZCJ/ZR308-01生产安全部39二类物资供方评价表ZCJ/ZR308-02生产安全部40合格物资供方名录ZCJ/ZR308-03生产安全部41特殊情况采购/租赁审批表ZCJ/ZR308-04生产安全部42物资采购/租赁计划ZCJ/ZR308-05生产安全部43一类物资质量验证记录ZCJ/ZR308-06生产安全部44二类物资质量验证记录ZCJ/ZR308-07生产安全部45料具验收单ZCJ/ZR308-08生产安全部46采购/租赁情况反馈表ZCJ/ZR308-09生产安全部47钢管检查与验收记录表ZCJ/ZR308-10生产安全部48扣件检查与验收记录表ZCJ/ZR308-11生产安全部49脚手板检查与验收记录表ZCJ/ZR308-12生产安全部50交底记录ZCJ/ZR309-01生产安全部51施工组织设计、专项/管理方案实施检查记录ZCJ/ZR309-02生产安全部52特殊过程确认记录ZCJ/ZR309-03生产安全部53砼施工日记ZCJ/ZR310-01生产安全部54隐蔽工程验收记录ZCJ/ZR310-02生产安全部序号记 录 名 称编 号归口管理部门55监视和测量装置台帐ZCJ/ZR312-01技术质量部56监视和测量装置周期检定计划表ZCJ/ZR312-02技术质量部57监视和测量装置报废申请表ZCJ/ZR312-03技术质量部58Q/E/S整合管理体系内部结合审核方案ZCJ/ZR313-01技术质量部59Q/E/S整合管理体系内部结合审核实施计划ZCJ/ZR313-02技术质量部60首/审前、末/小结会议签到表ZCJ/ZR313-03技术质量部61现场审核记录表ZCJ/ZR313-04技术质量部62不合格报告ZCJ/ZR313-05技术质量部63不合格项分布表ZCJ/ZR313-06技术质量部64内审信息ZCJ/ZR313-07技术质量部65Q/E/S整合管理体系内部结合审核报告ZCJ/ZR313-08技术质量部66整改/防止再发生措施单及回执ZCJ/ZR314-01技术质量部67退货记录ZCJ/ZR314-02技术质量部68报废处理记录ZCJ/ZR314-03技术质量部69降级改作他用申请记录ZCJ/ZR314-04技术质量部70工程(产品)质量不合格品评审和处置报告ZCJ/ZR314-05技术质量部71停工通知书ZCJ/ZR314-06生产安全部72纠正/预防措施计划表ZCJ/ZR316-01技术质量部73Q/E/S认证证书和标志管理登记表ZCJ/ZR317-01办公室74证书文件内部借用登记表ZCJ/ZR317-02办公室75Q/E/S认证证书和标志使用登记表ZCJ/ZR317-03办公室76关于暂停使用 认证证书和标志的通知ZCJ/ZR317-04办公室77内审员花名册ZCJ/ZR318-01技术质量部78内审员初始评价调查登记表ZCJ/ZR318-02技术质量部79内审员选择评价表ZCJ/ZR318-03技术质量部80内审员自我评价（表现的持续评价）表ZCJ/ZR318-04技术质量部81应急预案审批表ZCJ/HR301-01生产安全部序号记 录 名 称编 号归口管理部门82应急预案评审表ZCJ/HR301-02生产安全部83环境和(或)职业健康安全绩效监测记录ZCJ/HR302-01生产安全部84施工现场场界噪声测量记录表ZCJ/HR302-02生产安全部85合规性评价记录ZCJ/HR303-01生产安全部86不合规性通知单ZCJ/HR303-02生产安全部87合规性评价报告ZCJ/HR303-03生产安全部88建设工程报名及资格预审登记表ZCJ/QR301-01市场经营部89招标文件/投标书评审记录ZCJ/QR301-02市场经营部90投标登记表ZCJ/QR301-03市场经营部91工程分包方评价表ZCJ/QR302-01合约管理部92合格工程分包方名录ZCJ/QR302-02合约管理部93工程分包合同目录ZCJ/QR302-03合约管理部94工程分包考核表ZCJ/QR302-04合约管理部95工程分包合同评审记录ZCJ/QR302-05合约管理部96劳务分包方评价表ZCJ/QR303-01人力资源部97合格劳务分包方名录ZCJ/QR303-02人力资源部98劳务分包合同目录ZCJ/QR303-03人力资源部99劳务分包绩效测评表ZCJ/QR303-04人力资源部100房屋建筑工程质量保修书ZCJ/QR304-01技术质量部101建筑工程质量修理通知书ZCJ/QR304-02技术质量部102工程质量回访记录ZCJ/QR304-03技术质量部103顾客投诉、处理记录ZCJ/QR304-04技术质量部104顾客财产验证记录ZCJ/QR305-01生产安全部105顾客财产不良情况报告ZCJ/QR305-02生产安全部106单位工程交工验收证明书ZCJ/QR306-01技术质量部107季度调查汇总表ZCJ/QR307-01技术质量部108顾客满意登记表ZCJ/QR307-02技术质量部109紧急放行报告ZCJ/QR308-01技术质量部序号记 录 名 称编 号归口管理部门110混凝土强度数理统计表ZCJ/QR308-02技术质量部111混凝土强度非数理统计表ZCJ/QR308-03技术质量部112砂浆质量统计表ZCJ/QR308-04技术质量部113工程建设施工合同评审记录ZCJ/QR309-01合约管理部114合同签订登记表ZCJ/QR309-02合约管理部115合同交底记录ZCJ/QR309-03合约管理部116环境因素清单ZCJ/ER301-01生产安全部117重要环境因素清单ZCJ/ER301-02生产安全部118危险源辨识、风险评价和控制措施的确定一览表ZCJ/OR301-01生产安全部119重大危险源清单ZCJ/OR301-02生产安全部120事件(事故)登记表ZCJ/OR304-01生产安全部ZCJ/ZR301-01收文登记表收文部门： 年序号日 期来文单位文件来源文 号文 件 名 称份数备 注第 页ZCJ/ZR301-02文件发放登记表发放部门：文件名称文件编号发放人发放范围确认部门： 批准人： 日期：发 放 清 单序号领用部门/人签 名领用日期备 注（接前页）文件发放登记表发 放 清 单序号领用部门/人签 名领用日期备 注ZCJ/ZR301-03在用文件一览表使用部门：序号文 件 名 称编号版本号/修改次备 注登记人： 第 页ZCJ/ZR301-04文件更改申请单更改文件名称文 件 编 号申请更改部门申请更改原因： 更改前内容（可附页）更改后内容（可附页） 更改人： 日期：更改审查意见：审查人： 日期：批准：批准人： 日期：ZCJ/ZR301-05文件更改通知单更改文件名称文 件 编 号更改部门更改内容： 更改人：宣雄刚 日期：更改页码更改条款更改状态ZCJ/ZR301-06文件销毁申请单文件名称编 号申请部门销毁理由申请人： 日期：批准批准人： 日期：ZCJ/ZR301-06文件销毁申请单文件名称编 号申请部门销毁理由申请人： 日期： 批准批准人： 日期：ZCJ/ZR302-01记录清单登记部门： 序号记 录 名 称编号备注登记人： ZCJ/ZR302-02记录查阅登记表登记部门：序号名 称查阅部门查阅人查阅日期经办人批准人ZCJ/ZR302-03记录处理审批表名 称编 号保管部门处理办法经办人： 日期：批准批准人： 日期：ZCJ/ZR302-03记录处理审批表名 称编 号保管部门处理办法经办人： 日期：批准批准人： 日期：ZCJ/ZR303-01浙江省长城建设集团股份有限公司文件会签单年 月 日文 件名 称主 送抄 送抄 报主 办单 位拟稿人核 稿会办单位意见领导批示附件数浙长建司 （ ） 号 共印 份说 明ZCJ/ZR303-02浙江省长城建设集团公司文件传阅处理单文件登记号： 年 月 日批示传阅签名日期处理意见ZCJ/ZR303-02浙江省长城建设集团公司文件传阅处理单文件登记号： 年 月 日批示传阅签名日期处理意见ZCJ/ZR303-03文件发文登记日期： 文号： 标题：发往单位或部门份数收件人签名发往单位或部门份数收件人签名发往单位或部门份数收件人签名ZCJ/ZR303-04信息登记表登记单位/部门：序号日期信息来源内容摘要接收方式接收时间（时/分）处理情况备 注注：收到的书面信息附后。ZCJ/ZR303-05信息处理沟通表信息来源单位接收方式信息接收单位/部门受理人收到时间年 月 日内容摘要：评审处理意见： 评审处理人员：评审处理时间：沟通接收部门：接收人： 接收时间：ZCJ/ZR304-01签到表时间地点内容：参 加 人 员 签 名单位/部门姓 名单位/部门姓 名 第 页 共 页（接前页）参 加 人 员 签 名单位/部门姓 名单位/部门姓 名 第 页 共 页ZCJ/ZR304-02管理评审报告编 制：审 核：批 准：浙江省长城建设集团股份有限公司年 月 日ZCJ/ZR305-01培训需求表单位/部门 年度序号培训内容培训对象培训方式培训时间备 注备注：本表一式二份，一份留填表单位（部门），一份于二十天内上报集团人力资源部。填表： 填表日期： 批准： 批准日期： ZCJ/ZR305-02培 训 计 划编制人 审核人 批准人 浙江省长城建设集团股份有限公司 年 月 日ZCJ/ZR305-03培训记录表填表单位：序号姓 名性别出生年月学历单位（部门）岗位（工种）培训内容证 号发证单位及时间填表说明：子公司填写时，一式二份（一份存子公司，一份报送集团人力资源培训处）。ZCJ/ZR305-04人员持证名册填表单位： 第 页 共 页序号姓名性别出生年月学历单位（部门）岗位证 号发证单位及时间备 注ZCJ/ZR305-5人员能力初始识别和评价表姓 名性 别出生年月年龄拟 任 岗 位原 岗 位学 历年月/年月学 校专业学历/学位培 训 经 历时 间培 训 单 位培训学时专业及主要内容工 作 经 历起止时间工作单位/部门职 业主要内容初始评价结论：评价部门/人：年 月 日ZCJ/ZR305-06人员能力考核和持续评价表姓 名性 别出生年月工作单位/部门现 岗 位现岗位起始时间上次考核/评价时间、结论考核/评价内容考核/评价结论满意能接受不满意工作表现工作主动性工作效率业 绩专业能力对本岗位的熟悉程度对相关法规的熟悉程度专业知识的时效性考核/评价综合结论：考核/评价部门/人：年 月 日ZCJ/ZR306-01机械设备台帐单位/项目名称： 第 页序号机械设备名称型 号编号进/出场时间注：本表项目部填写时在备注栏注明设备的进/退场时间。ZCJ/ZR306-02焊接机械鉴定记录工程名称： 机械设备名称型 号使用部门编号鉴 定 项 目鉴 定 记 录初次级胶木有无浇焦现象接线螺丝是否紧固电流调节机构是否灵敏线圈间电阻（大于5M）线圈与铁芯绝缘电阻（大于1 M）工作环境调节电流指示值电流实测值鉴定结论：鉴定人： 日期： 年 月 日注：鉴定由分公司设备管理员会同电工一起进行。本表一式二份，项目部和分公司各执一份。ZCJ/ZR306-03施工机具安装验收表项目名称： 施工机具名称型 号编号进场时间验 收 项 目验 收 记 录电 气 部 分传 动 部 分保 护 装 置外 观工 作 环 境试 运 转 状 况验收结论：验收人： 日期：注：安全台帐有验收表的优先使用，无验收表的用此表，本表由分公司设备管理人员会同项目部人员进行验收。ZCJ/ZR306-04机械设备试运转记录项目名称： 机械设备名称： 型号： 年 月日期起升机构回转机构变幅机构日期起升机构回转机构变幅机构上行下行左转右转前行后退上行下行左转右转前行后退11721831942052162272382492510261127122813291430153116每班作业前，必须进行试运转并记录（人货梯作升降试运转） 施工员 操作工ZCJ/ZR306-05机械设备运转记录项目 机械设备名称/编号： 年 月日期运转工时工作内容完成数量停用日期运转工时工作内容完成数量停用上午下午加班工时原因上午下午加班工时原因1172183194205216