三公司体系三层次文件表格(正稿1).docx

贵州建工集团第三建筑工程公司 质量/环境/职业健康安全“三标一体化”体系第三层次文件贵州建工集团第三建筑工程公司质量/环境/职业健康安全“三标一体化”体系第三层次文件（记录表格）编 号： GZJG3J-3CC-2005版 本： A0受控状态：发放编号：编 制：工程管理部批 准：批准日期：2005年3月20日 实施日期：2005年3月20日贵州建工集团第三建筑工程公司 发布第三层次文件记录表格清单序号记录表格名称1JL-01-01文件发文登记表2JL-01-02文件收文登记表3JL-01-03管理体系文件汇总一览表4JL-01-04管理体系文件更改通知单5JL-02-01文件资料目录6JL-03-01_环境因素清单7JL-03-02_环境因素汇总评价表8JL-03-03_重要环境因素清单9JL-04-01风险评价检查表10JL-04-02危险源与风险评价结果一览表11JL-04-03重大风险因素及其控制计划清单12JL-04-04危险源清单13JL-04-05重大危险源清单14JL-05-01质量/环境/职业健康安全检查记录15JL-05-02目标、指标一览表16JL-06-01法律、法规/规范、标准清单17JL-07-01内（外）部沟通记录18JL-09-01投标文件评审记录19JL-09-02合同评审记录20JL-09-03合同实施评审记录21JL-09-04工程回访计划22JL-09-05顾客满意度调查记录23JL-09-06工程合同登记表24JL-10-01 培训计划25JL-10-02 培训人员登记表26JL-10-03培训计划执行情况表27JL-11-01检测设备（施工机械）需用计划28JL-11-02检测设备、计量器具送检计划39JL-11-03检测（测量）设备台账30JL-11-04B类检测（测量）设备自检记录表31JL-13-01施工机械设备（检测设备）台账32JL-13-02施工机械设备技术状况鉴定表33JL-13-03_年度施工机械设备维修保养计划34JL-13-04施工机械设备维修保养记录35JL-13-05_年机械设备大修计划36JL-14-01供应厂商评价表37JL-14-02合格供应商花名册38JL-14-03 材料采购计划39JL-14-04物资采购登记台账40JL-14-05物资验收记录41JL-15-01开工报告42JL-15-02竣工报告43JL-15-03图纸会审记录44JL-15-04质量/环境/安全/技术交底记录45JL-15-05技术（工作）联系单46JL-15-06工程技术签证单47JL-15-07 年 月生产计划表48JL-15-08生产计划执行情况报表49JL-15-09工程供方考核登记表50JL-15-10合格工程供方名册51JL-15-11劳务需用计划表52JL-15-12劳务供方考核登记表53JL-15-13合格劳务供方登记表54JL-15-14施工日记（单独装订成册）55JL-16-01水（电）量消耗节超情况报表56JL-16-02材料消耗节超情况表57JL-17-01化学危险品登记台账58JL-17-02再利用固体废弃物台账59JL-18-01废弃物清单及处理记录60JL-20-01重大危险源控制方式一览表 61JL-20-02重要环境因素控制方式一览表62JL-21 第三建筑工程公司建筑施工安全管理资料（单独成套）63JL-22-01劳保用品发放记录64JL-24-01不符合通知单65JL-24-02纠正/预防措施记录66JL-27-01对相关方环境和职业健康安全的要求67JL-27-02重点施加影响相关方一览表68JL-28-01内部审核计划69JL-28-02审核检查表70JL-28-03 会议纪要71JL-28-04不符合报告72JL-28-05内部审核报告73JL-29-01管理评审计划74JL-29-02管理评审报告75JL-30-01数据分析应用记录JL-01-01 文 件 发 文 登 记 表登记（部门）： 制表：序号文 件 名 称文件号收文单位日期签收人备 注1关于做好“五一”黄金周期间安全生产的紧急通知黔建三发200625号说明：本表适用于公司各部门和项目部。JL-01-02文 件 收 文 登 记 表登记（部门）： 制表：序号文 件 名 称文件号来文单位日期备 注说明：本表适用于公司各部门和项目部。JL-01-03管理体系文件汇总一览表登记部门： 制表：序号文 件 名 称版次状态数量（套）其 中备注编号修改次发出回收销毁余存说明：本表由公司工程技术部负责填写，汇总数量要与文件实际数量相符合。JL-01-04管理体系文件更改通知单登记部门： 审批： 记录人：文件编号修改前状态修改后状态原文件条款修改后条款修改日期备 注版本修改次版本修改次说明：本表由公司工程技术部负责填写，并发放到原文件发放范围，由管理者代表审批。JL-02-01文 件 资 料 目 录单位（部门）： 第 页 共 页编号文 件 资 料 名 称份 数备 注说明：本表适用于各类文件资料、交工资料目录，适用于公司各部门和项目部。JL-03-01 环境因素清单编制单位： 编制： 审批： 日期： 第 页共 页 序号活动、产品或服务环境因素环境影响时态/状态责任部门备注 JL-03-02 环境因素汇总评价表 编号：序号活动、产品或服务环境因素各项评分n是否重要环境因素ABCDEF 编制单位： 编制： 审批： 日期： 第 页共 页JL-03-03 重要环境因素清单 编号：序号活动、产品或服务重要环境因 素环境影响时态/状态控 制方 式备注编制单位： 编制： 审批： 日期： 第 页共 页JL-04-01风险评价检查表 填制单位： 序号作业活动危险因素可能导致的事故是否为重大危险因素初步评价现行的控制措 施审核： 填写： 日期： JL-04-02危险源与风险评价结果一览表部门/单位： 序号作业活动危险因素可能导致的事故作业条件危险性评价危险级别备注LECD部门领导/项目经理： 填表人： 日期：JL-04-03重大风险因素及其控制计划清单部门/单位： 填表人： 填表日期： 序号作业活动危险因素可能导致的事故危险级别现有控制措施（af）备注审核人： 批准人： 批准日期： 控制措施：a）制定目标、指标管理方案；b）制定管理规定；c）培训与教育；d）制定应急预案；e）加强现场监督检查；f）保持现有措施。JL-04-04危 险 源 清 单 序号活动、产品或服务危险源可能产生的后果责任部门备注编制： 审核： 批准： 编制日期： JL-04-05重 大 危 险 源 清 单序号活动、产品或服务重大危险源可能产生的后果控制方法责任部门备注编制： 审核： 批准： 日期： JL-05-01质量/环境/职业健康安全检查记录 日期：项目名称检查内容存在问题整改要求整改措施项目负责人检查人员复查结果复 查 人复查时间说明:本表适用于项目部和公司各职能部门。JL-05-02目标、指标一览表编制： 审批： 编制日期：序号公司目标部（室）目标项目部目标目标时限责任人备注JL-06-01法律、法规/规范、标准清单登记部门： 登记人： 第 页 共 页序号名 称编 号数量使用单位（个人）登记日期备 注说明：1.本表适用于公司各部门和项目部。2.要求分类登记，以便于查阅。3.要求登记现行有效版本。JL-07-01内（外）部沟通记录记录单位： 记录人： 编号：沟通单位接触人员沟通方式沟通日期沟通内容反馈意见处理措施结果复查说明：1）沟通内容包括质量、环境、职业健康安全问题，相关方投诉等方面问题。2）适用于公司各部门和项目部。JL-09-01 投标文件评审记录投标工程名称建设单位评审人员姓名职务职称姓名职务职称评审内容招标文件要求响应情况投标书制作：响应（ ）、不响应（ ）投标报价_万元：合理（ ）、不合理（ ）、有调整提高机会（ ）工期 天：合理（ ）、可调整（ ）、不合理（ ）质量等级 ：满足（ ）、不满足（ ）资源保证：满足（ ）、需调整（ ）、不明确（ ）环境/职业健康安全保证：满足（ ）、不满足（ ）法律法规、规范标准符合性：符合（ ）、不符合（ ）承包范围明确度：明确（ ）、需调整（ ）、不明确（ ）评审结论符合（ ）基本符合（ ）不符合说明：本表由经营部负责评审建档。日期： 年 月 日JL-09-02 （共二表 第一表）合同评审记录建设单位： 编 号：工程名称合同类别评审时间参加评审人员姓 名职 务职 称姓 名职 务签 名评审内容工程概况（工程名称、结构、建筑面积、包括主要质量/环境/职业健康安全要求、工期、工程造价、承包方式等）评审意见合同内容是否清楚各项条款是否可接受合同是否还存在争议备 注说明：1）字迹清楚,有具体内容，由经营部负责人审核，分管领导审批。2）合同评审由公司经营部组织进行，公司相关领导和相关职能部门负责人参加。3）合同及评审记录由经营部建档管理。4）合同类别是指建筑工程合同、安装工程合同、分包工程合同等。JL-09-02 （共二表 第二表）合同评审记录 工程质量/环境/职业健康工期保证措施审批人：审核：记录：评审日期： JL-09-03合同实施评审记录建设单位： 工程名称评审时间参加评审人员姓 名职 务职 称姓 名职 务职 称会议内容（评审合同实施情况）存在的问题改进措施项目负责人记录人说明：本表由项目部负责组织填写。JL-09-04工程回访计划 序号工程名称竣工日期竣工面积保修内容计划回访时间编制： 审核：JL-09-05顾客满意度调查记录 审核： 记录： 编号：建设单位施工单位工程名称调查方式调查人员调查日期顾客满意调查记录顾客投诉或建议内容纠正措施纠正复查情况复查人：说明：1）顾客满意度调查由公司经营部负责，项目部配合实施。2）由经营部负责人审核，及时向管理者代表或经理汇报；3）由经营部负责及时沟通，并作好复查记录。JL-09-06工程合同登记表 制表： 序号工程名称结构类型层数建筑面积合同造价工程地点签订日期联系人合同开竣工日期备 注说明：本表由公司经营部负责填写，经营部负责人审核。 贵州建工集团第三建筑工程公司 质量/环境/职业健康安全“三标一体化”体系第三层次文件JL-10-01 培训计划编制单位： 批准： 制表： 日期： 年 月 日序号培训项目人数培训目的要求培训范围培训类型培训时间培训情况JL-10-02 培训人员登记表登记单位： 登记人： 登记日期： 年 月 日序号姓 名性别职务(工种)培训方式培训时间培训单位培训内容持证情况说明：1.本表由主持培训部门填写。 2.持证是指特种作业证、职称证、上岗证等。JL-10-03培训计划执行情况表制表单位： 审核： 制表： 填表日期： 年 月 日序号培训班或培训内容培训方式培训人数培训单位培训日期培训考核方式说明：本表按培训计划的执行情况进行统计；培训方式指内培或外培。JL-11-01检测设备（施工机械）需用计划项目名称： 第 页 共 页序号设备名称规格型号数量（台）技术要求需用时间备注批准/日期：审核/日期：编制/日期：说明：本表由项目施工员编制，项目技术负责人审核报项目经理审批。JL-11-02检测设备、计量器具送检计划送检单位： 制表： 审批： 日期：序号设备名称规格型号设备编号类别检验周期安排送检日期备注说明：由项目部机管员负责编制送检计划，检验周期根据检定报告。有项目经理审批。JL-11-03检测（测量）设备台账 （ ）类 第 页共 页编制单位： 制表： 审核： 年 月 日序号设备名称规格型号单位数量自编号使用单位备注