采购单位使用手册.docx

西安市电子化政府采购系统-采购单位使用手册西安市电子化政府采购系统使用手册（采购单位）北京用友政务软件有限公司2011年5月 目录一、登陆系统31.登陆界面32.登陆页面设置43.系统首页73.1修改密码94.系统流程114.1系统流程图114.2系统流程图描述11二、采购计划管理131.招标与分散采购方式131.1项目采购流程131.1.1项目采购计划流程图131.1.2项目采购计划流程图描述131.2项目采购计划列表界面141.3项目采购计划录入界面161.4项目采购计划编辑界面202.其他协议供货212.1协议供货流程212.1.1协议供货流程图212.1.2协议供货流程图描述212.2协议供货采购计划列表界面222.3协议供货采购计划录入界面242.4协议供货采购计划编辑界面283.电子竞价293.1电子竞价流程293.1.1电子竞价流程图293.1.2电子竞价流程图描述293.2电子竞价采购计划列表界面303.3电子竞价采购计划录入界面333.4电子竞价采购计划编辑界面36三、采购变更371.采购变更流程371.1采购变更流程图371.2采购变更流程图描述372.采购变更列表界面383.采购变更录入界面404.采购变更编辑界面42四、采购合同441.采购合同流程441.1采购合同流程图441.2采购合同流程图描述442.采购合同列表界面453.采购合同录入界面474.采购合同编辑界面51五、报表统计521.项目采购情况表522.合同查询54六、信息查询571.协议供货信息571.1采购品目571.2协议商品592.供应商信息61七、系统需求631.操作系统632.硬件配置63一、 登陆系统1. 登陆界面登陆网址：(电子政务网： http:/34.5.24.15:7001/portal 广电或电信光纤： http:/10.0.12.246:7001/portal) 以上网址已更换为: http:/10.7.108.15:7001/portal在登陆界面中，输入【用户名】、【密码】进入到系统中。注：预算单位经办人登陆的用户名为预算单位代码 + 01预算单位负责人登陆的用户名为预算单位代码 + fz主管单位经办人登陆的用户名为主管单位代码 + 01主管单位负责人登陆的用户名为主管单位代码 + fz主管单位（本级）经办人登陆的用户名为主管单位代码 + 001 + 01主管单位（本级）负责人登陆的用户名为主管单位代码 + 001 + fz业务处室人员登录的用户名为： 姓名为2个汉字则是姓名的全拼，如：肖飞的用户名为xiaofei 姓名为3个汉字则是姓的全拼+名的缩写，如：马志阳的用户名为mazy目前密码为空，登陆系统后请自行更改密码。2. 登陆页面设置点击网页左上角【工具】按钮弹出下拉框点击【Internet选项】按钮。在弹出Internet选项对话框，选择【安全】选项。添加信任站点，选择【受信任的站点】选项后，点击【站点】，弹出【可信站点】对话框，输入网址去掉“对该区域中的所有站点要求服务器验证(https:)(s)”前的对勾点击【添加】按钮查看是否添加网址，添加成功后点击【确定】按钮。在【Internet选项】对话框中，点击【自定义级别】按钮弹出【安全设置】对话框把所有关于ActiveX控件和插件的选项全部启用点击【确定】按钮在【Internet选项】对话框中点击【确定】按钮，页面设置完成。3. 系统首页u 【工作环境】：可以查看登陆用户的工作状态。u 【重新登录】：需要更换登录用户时，不需要关掉网页，直接点击【重新登陆】，页面自动返回到登陆界面。u 【我的账户】：可以对登陆用户的基本信息进行修改等操作。3.1 修改密码在【用户信息编辑】对话框中，点击对话框中的右下角【密码修改】弹出【密码修改】对话框输入旧密码、新密码点击【确定】按钮提示密码修改成功。注意：第一次打开功能菜单时，将会提示安装java控件，根据提示安装步骤安装直至完成，如下图所示：4. 系统流程4.1 系统流程图4.2 系统流程图描述u 由采购单位进行采购计划录入，主管单位审核采购计划后送到主管处室进行采购计划审核，再由采购处进行采购计划终审。u 由采购单位录入协议供货采购计划，主管单位审核计划后送到主管处室进行审核，再由采购处进行协议供货采购计划终审。u 电子竞价由采购单位进行录入，主管单位审核后送到主管处室进行审核，再由采购处进行电子竞价审核，再由采购中心审核通过后发布电子竞价公告，供应商进行报价，采购单位选择是否成交，由采购中心发布电子竞价成交公告。u 采购变更由采购单位进行录入，主管单位审核后送到主管处室进行审核，再由采购处进行终审。u 由采购单位录入采购合同，再由采购处进行采购合同终审。二、 采购计划管理1. 招标与分散采购方式1.1项目采购流程1.1.1 项目采购计划流程图1.1.2 项目采购计划流程图描述u 由采购单位经办人采购计划录入，采购单位负责人审核采购计划。u 由主管单位经办人审核采购计划，主管单位负责人审核采购计划。u 由主管处室经办人审核采购计划，主管处室负责人审核采购计划。u 由采购处经办人审核采购计划，采购处负责人进行采购计划终审。1.2 项目采购计划列表界面页面分为左右两栏，左边是登录用户所管理的模块，成树状结构图；右边为采购计划的列表页面。【项目采购计划】栏中，点击查看搜索条件，点击鼠标右键设置搜索条件来过滤单据，也可以通过【单位查询】来过滤单据（点击隐藏查询条件）。【项目采购计划】搜索条件项可以通过点击鼠标右键自由定义。在可选栏和已选栏，选择条件项，通过【向上】、【向下】进行排序，【】【】进行增删。【项目采购计划】页签项可以通过点击鼠标右键自由定义。在可选栏和已选栏，选择条件项，通过【向上】、【向下】进行排序，【】【】进行增删。在列表页面中，经办人或是审核人，需要查看数据详细信息或者进行操作时，需要双击选中的数据，打开编辑页面进行操作。u 【草稿】：新增的项目采购计划单，保存后未送审的单据，在草稿页签中可以查看并可勾选多条数据送审。u 【待审核】：需要办理的采购计划单或者是收回、退后的项目采购单在待审核的页签中可以查看并处理。u 【已审核】：已经审核通过的采购计划单，在已审核页签中可以查看。u 【终审】：最终审核完成的采购计划单，可以在终审页签中查看。u 【查看全部】：所有状态的采购计划单，可以在该页签中查看到。1.3 项目采购计划录入界面【项目采购计划】列表页面中点击【新增】按钮弹出【采购计划】编辑页面。在弹出的编辑页面中，填写相应的数据，点击【保存】按钮，保存采购计划。u 【项目代码】：系统自动生成的唯一系统编号（不需要填写）。u 【项目名称】：填写采购项目的名称。u 【项目状态】：显示的是单据当前的状态。u 【采购单位经办人】：本次采购项目办理人的姓名。u 【联系电话】：项目采购单位联系人电话。u 【采购单位负责人】：本次采购项目负责人的姓名。u 【采购预算】：不需要手工录入，系统自动读取【资金构成】列表中的 【本次项目预算金额】中的金额总和。u 【采购组织形式】：分为集中采购、部门集中采购、分散采购三种形式。u 【委托机构名称】：如果有相关的委托机构，选择相应的机构名称。u 【拟定采购方式】：分为公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价、其他、协议供货二次报价。u 【备注】：若有有相应的文字描述，可以在备注栏填写。注意事项：带*为必填项。u 【添加】：点击按钮，在资金构成列表中添加一条空白数据。u 【插入】：选择上一条数据，点击按钮，在上一条数据之后插入一条空白数据。u 【删除】：勾选一条或多条数据，点击删除，在资金构成列表中删除指定数据。u 【本次项目预算金额】：预算额度。u 【资金性质】：可以选择预算内、预算外。u 【指标来源】：可以选择年初指标、追加指标、上年结余等。u 【支付方式】：可以选在集中支付、直接支付、授权支付。u 【发文文号】：按要求填写发文文号。u 【资金附件】：项目采购计划相关资金明细文档，可以通过资金附件上传到系统中。u 【添加】：点击按钮，在资金构成列表中添加一条空白数据。u 【插入】：选择上一条数据，点击按钮，在上一条数据之后插入一条空白数据。u 【删除】：勾选一条或多条数据，点击删除，在资金构成列表中删除指定数据。u 【项目明细名称】：填写详细的项目名称。u 【品目代码】：选择项目采购具体的品目代码。u 【品目名称】：根据选择的品目代码系统自动带出品目名称。u 【到货日期】：选择要求货物的到货日期。u 【基本规格要求】：填写对于采购货物的一些基本规格要求。u 【计划明细附件】：若有关于采购货物明细的需求文档，点击上传文档。u 【采购数量】：填写采购货物的数量。u 【市场参考价】：填写单个货物的市场价格。u 【总价】：填写采购货物的总价格，该金额与【资金构成】列表中的【本次项目预算】金额总和相同。1.4 项目采购计划编辑界面u 【新增】：在已经填好数据的编辑界面中，刷新页面，呈现初始状态。u 【保存】：对填写或修改后的数据进行保存。u 【送审】：草稿状态的数据可以从编辑界面送审。u 【删除】：草稿状态的数据进行删除。u 【收回】：已经送审的数据，若审核人没有审核通过，可以收回到待审核页签中。u 【退回】：错误或者不正确的数据，可以点击退回按钮，退回到上一岗人员的待审核页签中。u 【销审】：已经终审的数据，若发现错误等，可以点击销审按钮，进行处理。u 【流程跟踪】：可以查看数据的流程走向，具体审核的人员，审核时间，审核人审核意见。2. 其他协议供货2.1 协议供货流程2.1.1 协议供货流程图2.1.2 协议供货流程图描述u 由采购单位经办人录入协议供货采购计划，采购单位负责人审核协议供货采购计划。u 由主管单位经办人审核协议供货采购计划，主管单位负责人审核协议供货采购计划。u 由主管处室经办人审核协议供货采购计划，主管处室负责人审核协议供货采购计划。u 由采购处经办人审核协议供货采购计划，采购处负责人进行协议供货采购计划终审。2.2 协议供货采购计划列表界面页面分为左右两栏，左边是登录用户所管理的模块，成树状结构图；右边为协议供货采购计划的列表页面。【协议供货采购计划】栏中，点击查看搜索条件，点击鼠标右键设置搜索条件来过滤单据，也可以通过【单位查询】来过滤单据（点击隐藏查询条件）。【协议供货采购计划】搜索条件项可以通过点击鼠标右键自由定义。在可选栏和已选栏，选择条件项，通过【向上】、【向下】进行排序，【】【】进行增删。【协议供货采购计划】页签项可以通过点击鼠标右键自由定义。在可选栏和已选栏，选择条件项，通过【向上】、【向下】进行排序，【】【】进行增删。在列表页面中，经办人或是审核人，需要查看数据详细信息或者进行操作时，需要双击选中的数据，打开编辑页面进行操作。u 【草稿】：新增的采购计划单，保存后未送审的单据，在草稿页签中可以查看并可勾选多条数据送审。u 【待审核】：需要办理的采购计划单或者是收回、退后的项目采购单在待审核的页签中可以查看并处理。u 【已审核】：已经审核通过的采购计划单，在已审核页签中可以查看。u 【终审】：最终审核完成的采购计划单，可以在终审页签中查看。u 【查看全部】：所有状态的采购计划单，可以在该页签中查看到。2.3 协议供货采购计划录入界面【协议供货采购计划】列表页面中点击【新增】按钮弹出【协议供货采购计划】编辑页面。在弹出的编辑页面中，填写相应的数据，点击【保存】按钮，保存协议供货采购计划。u 【项目代码】：系统自动生成的唯一系统编号（不需要填写）。u 【项目名称】：填写采购项目的名称。u 【项目状态】：显示的是单据当前的状态。u 【采购单位经办人】：本次采购项目办理人的姓名。u 【联系电话】：项目采购单位联系人电话。u 【采购单位负责人】：本次采购项目负责人的名字。u 【采购预算】：不需要手工录入，系统自动读取【资金构成】列表中的 【本次项目预算金额】中的金额总和。u 【采购类型】：分为协议供货、协议供货二次竞价两种类型。注意事项：带*为必填项。u 【添加】：点击按钮，在资金构成列表中添加一条空白数据。u 【插入】：选择需要上一条和下一条数据，点击按钮，在两条数据之间插入一条空白数据。u 【删除】：勾选一条或多条数据，点击删除，在资金构成列表中删除指定数据。u 【本次项目预算金额】：预算额度。u 【资金性质】：可以选择预算内、预算外。u 【指标来源】：可以选择年初指标、追加指标、上年结余等。u 【支付方式】：可以选在集中支付、直接支付、授权支付。u 【发文文号】：按要求填写发文文号。u 【资金附件】：项目采购计划相关资金明细文档，可以通过资金附件上传到系统中。u 【添加】：点击按钮，在资金构成列表中添加一条空白数据。u 【插入】：选择上一条数据，点击按钮，在上一条数据之后插入一条空白数据。u 【删除】：勾选一条或多条数据，点击删除，在资金构成列表中删除指定数据。u 【项目明细名称】：填写详细的项目名称。u 【品目代码】：选择协议供货具体的品目代码。u 【品目名称】：根据选择的品目代码系统自动带出品目名称。u 【品牌】：依据品目代码，选择该品目协议商品的品牌。u 【商品】：选择该品牌的商品名称。u 【供应商】：选择提供该商品的供应商名称。u 【到货日期】：选择要求货物的到货日期。u 【基本规格要求】：填写对于采购货物的一些基本规格要求。u 【计划明细附件】：若有关于采购货物明细的需求文档，点击上传文档。u 【采购数量】：填写采购货物的数量。u 【市场参考价】：填写单个货物的市场价格。u 【总价】：填写采购货物的总价格。2.4 协议供货采购计划编辑界面u 【新增】：在已经填好数据的编辑界面中，刷新页面，呈现初始状态。u 【保存】：对填写或修改后的数据进行保存。u 【送审】：草稿状态的数据可以从编辑界面送审。u 【删除】：草稿状态的数据进行删除。u 【收回】：已经送审的数据，若审核人没有审核通过，可以收回到待审核页签中。u 【退回】：错误或者不正确的数据，可以点击退回按钮，退回到上一岗人员的待审核页签中。u 【销审】：已经终审的数据，若发现错误等，可以点击销审按钮，进行处理。u 【流程跟踪】：可以查看数据的流程走向，具体审核的人员，审核时间，审核人审核意见。3. 电子竞价3.1 电子竞价流程3.1.1 电子竞价流程图3.1.2 电子竞价流程图描述u 由预算单位经办人录入电子竞价采购计划，预算单位负责人审核电子竞价采购计划。u 由主管单位经办人审核电子竞价采购计划，主管单位负责人审核电子竞价采购计划。u 由主管处室经办人审核电子竞价采购计划，主管处室负责人审核电子竞价采购计划。u 由采购处经办人审核电子竞价采购计划，采购处负责人进行电子竞价采购计划终审，并发布电子竞价公告。3.2 电子竞价采购计划列表界面页面分为左右两栏，左边是登录用户所管理的模块，成树状结构图；右边为电子竞价采购计划的列表页面。【电子竞价】栏中，点击查看搜索条件，点击鼠标右键设置搜索条件来过滤单据，也可以通过【单位查询】来过滤单据（点击隐藏查询条件）。【电子竞价】搜索条件项可以通过点击鼠标右键自由定义。在可选栏和已选栏，选择条件项，通过【向上】、【向下】进行排序，【】【】进行增删。【电子竞价】页签项可以通过点击鼠标右键自由定义。在可选栏和已选栏，选择条件项，通过【向上】、【向下】进行排序，【】【】进行增删。在列表页面中，经办人或是审核人，需要查看数据详细信息或者进行操作时，需要双击选中的数据，打开编辑页面进行操作。u 【草稿】：新增的电子竞价计划，保存后未送审的单据，在草稿页签中可以查看并可勾选多条数据送审。u 【待审核】：需要办理的电子竞价计划或者是收回、退回的电子竞价计划在待审核的页签中可以查看并处理。u 【已审核】：已经审核通过的电子竞价计划，在已审核页签中可以查看。u 【终审】：最终审核完成的电子竞价计划，可以在终审页签中查看。u 【撤销】：终审完又进行销审的单据，在撤销页签中可以进行查看。u 【查看全部】：所有状态的电子竞价计划，可以在该页签中查看到。3.3 电子竞价采购计划录入界面【电子竞价】列表页面中点击【新增】按钮弹出【电子竞价】编辑页面。在弹出的编辑页面中，填写相应的数据，点击【保存】按钮，保存电子竞价采购计划。u 【项目代码】：系统自动生成的唯一系统编号（不需要填写）。u 【项目名称】：填写采购项目的名称。u 【项目状态】：显示的是单据当前的状态。u 【采购单位经办人】：本次采购项目办理人的姓名。u 【联系电话】：项目采购单位联系人电话。u 【采购单位负责人】：本次采购项目负责人的名字。u 【采购预算】：不需要手工录入，系统自动读取【资金构成】列表中的 【本次项目预算金额】中的金额总和。u 【电子竞价截止时间】：选择截止时间，可以具体到时、分、秒。注意：带*为必填项。u 【添加】：点击按钮，在资金构成列表中添加一条空白数据。u 【插入】：选择需要上一条和下一条数据，点击按钮，在两条数据之间插入一条空白数据。u 【删除】：勾选一条或多条数据，点击删除，在资金构成列表中删除指定数据。u 【本次项目预算金额】：该项目预算额度。u 【资金性质】：可以选择预算内、预算外。u 【指标来源】：可以选择年初指标、追加指标、上年结余等。u 【支付方式】：可以选在集中支付、直接支付、授权支付。u 【发文文号】：按要求填写发文文号。u 【资金附件】：项目采购计划相关资金明细文档，可以通过资金附件上传到系统中。u 【添加】：点击按钮，在项目明细列表中添加一条空白数据。u 【插入】：选择需要上一条和下一条数据，点击按钮，在两条数据之间插入一条空白数据。u 【删除】：勾选一条或多条数据，点击删除，在项目明细列表中删除指定数据。u 【品目】：选择具体的品目名称。u 【品牌】：依据品目，选择该品目下商品的品牌。u 【商品】：选择该品牌的商品名称。u 【基本规格要求】：填写对于采购货物的一些基本规格要求。u 【计划明细附件】：若有关于采购货物明细的需求文档，点击上传文档。u 【采购数量】：填写采购货物的数量。u 【市场参考价】：填写单个货物的市场价格。u 【总价】：填写采购货物的总价格。u 【增加品牌】：点击按钮，增加品牌页签。3.4 电子竞价采购计划编辑界面u 【新增】：在已经填好数据的编辑界面中，刷新页面，呈现初始状态。u 【保存】：对填写或修改后的数据进行保存。u 【送审】：草稿状态的数据可以从编辑界面送审。u 【删除】：草稿状态的数据进行删除。u 【收回】：已经送审的数据，若审核人没有审核通过，可以收回到待审核页签中。u 【退回】：错误或者不正确的数据，可以点击退回按钮，退回到上一岗人员的待审核页签中。u 【销审】：已经终审的数据，若发现错误等，可以点击销审按钮，进行处理。u 【流程跟踪】：可以查看数据的流程走向，具体审核的人员，审核时间，审核人审核意见。三、采购变更1. 采购变更流程1.1 采购变更流程图1.2 采购变更流程图描述u 由采购单位经办人编制采购变更，由采购单位负责人审核采购变更。u 采购处经办人审核采购变更，采购处负责人终审采购变更。2. 采购变更列表界面【变更采购方式记录】栏中，点击查看搜索条件，点击鼠标右键设置搜索条件来过滤单据，也可以通过【单位】来过滤单据（点击隐藏查询条件）。【变更采购方式记录】搜索条件项可以通过点击鼠标右键自由定义。在可选栏和已选栏，选择条件项，通过【向上】、【向下】进行排序，【】【】进行增删。【变更采购方式记录】页签项可以通过点击鼠标右键自由定义。在可选栏和已选栏，选择条件项，通过【向上】、【向下】进行排序，【】【】进行增删。在列表页面中，经办人或是审核人，需要查看数据详细信息或者进行操作时，需要双击选中的数据，打开编辑页面进行操作。u 【草稿】：新增的采购变更计划，保存后未送审的单据，在草稿页签中可以查看并可勾选多条数据送审。u 【待审核】：需要办理的采购变更计划或者是收回、退回的采购变更计划在待审核的页签中可以查看并处理。u 【已审核】：已经审核通过的采购变更计划，在已审核页签中可以查看。u 【终审】：最终审核完成的采购变更计划，可以在终审页签中查看。u 【查看全部】：所有状态的采购变更计划，可以在该页签中查看到。3. 采购变更录入界面【变更采购方式记录】列表页面中点击【新增】按钮（如果采购计划再一次变更时，需要点击【新增（再次变更）】按钮来进行操作）弹出【变更采购方式】编辑页面。在弹出的编辑页面中，填写相应的数据，点击【保存】按钮，保存变更采购方式记录。u 【变更代码】：系统自动生成的唯一系统编号（不需要填写）。u 【原项目编号】：选择需要变更采购方式的项目。u 【采购人】：本次采购项目办理人的姓名。u 【变更状态】：显示的是单据当前的状态。u 【涉及变更的金额】：本次采购项目变更的金额。u 【原采购方式】：选择项目的原采购方式。u 【拟变更采购方式】：项目需要变更的采购方式。u 【变更原因】：填写采购计划变更的原因。u 【情况说明】：填写采购变更情况的具体说明。u 【上传变更原因附件】：有相关内容的文件可以上传。4. 采购变更编辑界面u 【新增】：在已经填好数据的编辑界面中，刷新页面，呈现初始状态。u 【保存】：对填写或修改后的数据进行保存。u 【送审】：草稿状态的数据可以从编辑界面送审。u 【删除】：草稿状态的数据进行删除。u 【收回】：已经送审的数据，若审核人没有审核通过，可以收回到待审核页签中。u 【退回】：错误或者不正确的数据，可以点击退回按钮，退回到上一岗人员的待审核页签中。u 【销审】：已经终审的数据，若发现错误等，可以点击销审按钮，进行处理。u 【流程跟踪】：可以查看数据的流程走向，具体审核的人员，审核时间，审核人审核意见。四、采购合同1. 采购合同流程1.1 采购合同流程图1.2 采购合同流程图描述u 由采购单位经办人编制采购合同，由采购单位负责人审核采购合同。u 采购处经办人审核采购合同，采购处负责人终审采购合同。2. 采购合同列表界面【采购合同】栏中，点击查看搜索条件，点击鼠标右键设置搜索条件来过滤单据，也可以通过【单位】或【项目】来过滤单据（点击隐藏查询条件）。【采购合同】搜索条件项可以通过点击鼠标右键自由定义。在可选栏和已选栏，选择条件项，通过【向上】、【向下】进行排序，【】【】进行增删。【采购合同】页签项可以通过点击鼠标右键自由定义。在可选栏和已选栏，选择条件项，通过【向上】、【向下】进行排序，【】【】进行增删。在列表页面中，经办人或是负责人，需要查看数据详细信息或者进行操作时，需要双击选中的数据，打开编辑页面进行操作。u 【草稿】：新增的中标登记，保存后未送审的单据，在草稿页签中可以查看并可勾选多条数据送审。u 【待审核】：需要办理的中标登记或者是收回、退回的中标登记在待审核的页签中可以查看并处理。u 【已审核】：已经审核通过的中标登记，在已审核页签中可以查看。u 【终审】：最终审核完成的中标登记，可以在终审页签中查看。u 【查看全部】：所有状态的中标登记，可以在该页签中查看到。3. 采购合同录入界面【采购合同】列表页面中点击【新增】按钮弹出【采购合同】编辑页面。在弹出的编辑页面中，填写相应的数据，点击【保存】按钮，保存采购合同。u 【选择项目】：点击弹出采购项目对话框，选择所需的数据。u 【项目名称】：根据项目的选择，系统自动带出项目名称。u 【采购预算】：根据选择的项目，系统自动带出预算金额。u 【采购类型】：根据选择的项目，自动带出采购类型。u 【合同名称】：填入合同的名称。u 【支付方式】：选择现金、银行卡、汇款。u 【选择中标】：点击，选择中标的名称、金额。u 【供应商名称】：如果是项目采购，根据选择的中标名称，系统自动带出供应商名称；如果是协议采购，需要自行选择协议供应商。u 【银行名称】：根据选择的供应商，系统自动带出银行名称。u 【银行账号】：根据银行名称，系统自动带出银行名称。u 【合同签订日期】：点击，在弹出的对话框，选择合同签订日期。u 【合同金额】：系统自动读取【资金构成】列表中的【合同使用金额】中的额度总和。u 【合同文本】：上传扫描的合同文本文档。u 【备注信息】：如果有其他信息需要填写的，可以在备注里标明。u 【添加】：点击按钮，在项目明细列表中添加一条空白数据。u 【插入】：选择需要上一条和下一条数据，点击按钮，在两条数据之间插入一条空白数据。u 【删除】：勾选一条或多条数据，点击删除，在项目明细列表中删除指定数据。u 【合同使用金额】：填写签订合同时的项目金额。注意：这里只有【合同使用金额】需要填写，其他项全是在选择项目名称后，由系统自动带出。u 【添加】：点击按钮，在项目明细列表中添加一条空白数据。u 【插入】：选择需要上一条和下一条数据，点击按钮，在两条数据之间插入一条空白数据。u 【删除】：勾选一条或多条数据，点击删除，在项目明细列表中删除指定数据。u 【商品信息】：填写采购商品相关信息。u 【品目代码】：选择商品具体的品目代码。u 【品牌名称】：商品品牌u 【规格型号】：产品基本规格u 【采购数量】：填写采购货物的数量u 【采购预算资金】：分为预算总计、财政性资金、其他资金。预算总计：财政性资金金额和其他资金金额的总和，填写完这两个金额后，系统自动算出预算总计。财政性资金：如果有财政性的资金则需填写财政性的资金的金额。其他资金：如果有其他非财政性资金则需填写其他资金的金额。u 【实际采购资金】：分为实际总计、财政性资金、其他资金。实际总计：选择【选择中标】后，系统自动带出额度。财政性资金：实际采购金额中，财政性资金的额度。其他资金：实际采购金额中，其他资金的额度。u 【直接支付资金】：填写直接支付的金额的额度。u 【是否节能节水产品】：选择是否为节能节水产品。u 【是否自主创新产品】：选择是否为自主创新产品。u 【是否绿色环保产品】：选择是否为绿色环保产品。4. 采购合同编辑界面u 【新增】：在已经填好数据的编辑界面中，刷新页面，呈现初始状态。u 【保存】：对填写或修改后的数据进行保存。u 【送审】：草稿状态的数据可以从编辑界面送审。u 【删除】：草稿状态的数据进行删除。u 【收回】：已经送审的数据，若审核人没有审核通过，可以收回到待审核页签中。u 【退回】：错误或者不正确的数据，可以点击退回按钮，退回到上一岗人员的待审核页签中。u 【销审】：已经终审的数据，若发现错误等，可以点击销审按钮，进行处理。u 【流程跟踪】：可以查看数据的流程走向，具体审核的人员，审核时间，审核人审核意见。五、报表统计1. 项目采购情况表u 点击【项目采购情况表】，弹出的页面中，可选择检索条件，进行搜索。u 点击【导出到Excel】，选择保存路径，可以将报表导出到本地计算机。导出成功，系统会进行提示。u 点击【打印】按钮，选择相关操作，对报表进行打印。2. 合同查询u 点击【合同查询】，弹出的页面中，可选择检索条件，进行搜索。u 点击【导出到Excel】，选择保存路径，可以将报表导出到本地计算机。导出成功，系统会进行提示。u 点击【打印】按钮，选择相关操作，对报表进行打印。六、信息查询1. 协议供货信息1.1 采购品目u 点击【财政年度】，在下拉菜单中选择年度进行筛选，搜索采购品目。u 输入关键字，点击【搜索】，可以进行搜索。点击【高级搜索】，可以选择更多条件进行检索。u 双击品目，可以查看采购品目具体信息。点击【退出】按钮，关闭页面。1.2 协议商品u 点击【商品状态】，在下拉菜单中选择商品状态，进行检索。也可以选择【品目代码】进行检索。u 输入关键字，点击【搜索】，可以进行搜索。u 双击商品，可以查看协议商品具体信息。点击【退出】按钮，关闭页面。2.供应商信息u 在【查找】栏输入关键字，可以进行搜索。u 双击供应商，可以查看供应商详细信息。点击【退出】按钮，关闭页面。七、系统需求1. 操作系统Windows XP及以上操作系统，浏览器IE6以上，Office2003以上版本。2. 硬件配置CPU：1.6GHZ以上硬盘：80G以上内存：1G以上显示器最低分辨率：800*600技术支持咨询电话：029-87279721咨询邮箱：shx_mazy 66/ 67