北京金星鸭业隐患排查标准.docx

北京金星鸭业有限公司金星分公司隐患排查标准类别基础管理排查工程检查标准隐患描述资质证照营业执照安全管理机构和人员安全生产责任制年度报告定点屠宰许可证消防验收看法书组织机构和人员目标监测与考核职责1 .已取得营业执照。2 .营业执照在有效期内。3 .公司经营范围与营业执照一致。4 .公司营业执照未发生变化或者发生变化全部办理了变更手续。企业每年按时向工商行政管理机关报送年度报告。1 .取得定点屠宰许可证。2 .定点许可证有效。取得消防验收合格看法书或报公安机关消防机构备案。设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。有安全生产领导机构。1 .未取得营业执照。2 .营业执照未在有效期内。3 .公司经营范围与营业执照不致.4.公司营业执照未发生变化或者发生变化没有办理了变更手续。企业每年未按时向工商行政管理机关报送年度报告。1 .未取得定点屠宰许可证。2 .定点许可证无效。未取得消防验收合格看法书或报公安机关消防机构备案。未设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。没有安全生产领导机构。1.建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。2.依照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的年度安全生产目标与指标。1 .依照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行状况进行监测，并保存有关监测记录资料。2 .定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核。3 .根据考核评估结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。4 .评估结果、实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。1 .有健全的安全生产责任制。2 .各级人员应把握本岗位的安全生产职责。3 .下属各级人员已按规定进行1 .未建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。2 .未依照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的年度安全生产目标与指标。3 .未依照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行状况进行监测，并保存有关监测记录资料。4 .未定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核。5 .未根据考核评估结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。6 .未评估结果、实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。1 .没有健全的安全生产责任制O2 .各级人员没有把握本岗位的安全生产职责O3 .下属各级人员未按规定进行安全生产规章制度和操作规程了本职责范围的隐患排查工作。4 .各级人员排查结果真实无 效。5 .对各级人员排查的隐患未按 规定进行处理。依照相关规定建立完善的安全 生产规章制度：1 .未建立安全生产管理程序2 .未建立“三同时”安全管理制 度3 .未建立劳动保护管理程序4 .未建立安全生产会议制度5 .未建立安全生产检查制度6 .未建立事故隐患排查治理制 度7 .未建立安全生产教育和培训 制度8 .未建立安全绩效评定管理制 度9 .未建立安全生产费用提取、 使用管理制度10 .未建立安全生产奖励和教训 管理制度11 .未建立安全台帐管理规定12 .未建立工伤事故管理规定13 .未建立安全生产事故报告和 调查处理制度14 .未建立安全活动日制度15 .未建立三级安全培训管理规 定16 .未建立手持式电动工具安全 管理规定17 .未建立消防安全管理制度18 .未建立仓库防火管理规定19 .未建立临时线审批制度20 .未建立危险作业管理制度21 .未建立特种作业人员管理规 定22 .未建立危险化学品安全管理 程序23 .未建立特种设备安全管理制 度24 .未建立有较大危险因素生产 场所、设备设施的安全管理制 度25 .未建立危险源辨识管理制度26 .未建立职业危害防治管理制 度27 .未建立劳动防护用品配置和了本职责范围的隐患排查工作。4 .各级人员排查结果真实有效。5 .对各级人员排查的隐患按规定进行了处理。规章制度依照相关规定建立完善的安全生产规章制度：1 .建立安全生产管理程序2 .建立“三同时”安全管理制度3 .建立劳动保护管理程序4 .建立安全生产会议制度5 .建立安全生产检查制度6 .建立事故隐患排查治理制度7 .建立安全生产教育和培训制度8 .建立安全绩效评定管理制度9 .建立安全生产费用提取、使用管理制度10 .建立安全生产奖励和教训管理制度11 .建立安全台帐管理规定12 .建立工伤事故管理规定13 .建立安全生产事故报告和调查处理制度14 .建立安全活动日制度15 .建立三级安全培训管理规定16 .建立手持式电动工具安全管理规定17 .建立消防安全管理制度18 .建立仓库防火管理规定19 .建立临时线审批制度20 .建立危险作业管理制度21 .建立特种作业人员管理规定22 .建立危险化学品安全管理程序23 .建立特种设备安全管理制度24 .建立有较大危险因素生产场所、设备设施的安全管理制度25 .建立危险源辨识管理制度26 .建立职业危害防治管理制度27 .建立劳动防护用品配置和管理规定28 .建立安全防护装置、防尘防毒设施安全管理制度29 .建立劳动防护用品佩戴管理规定30 .建立女工保护管理制度31 .建立挂牌上锁管理规定32 .建立文件档案管理制度33 .建立安全用电管理规定34 .建立相关方安全管理制度35 .建立承包商管理规定36 .建立临时用电管理规定37 .建立气瓶管理规定38 .建立液氨管理规定39 .建立动火管理规定40 .建立安全通道管理规定41 .建立安全警示标志管理制度42 .建立保卫工作管理规定43 .建立交接班制度44 .建立财务管理制度45 .建立道路交通安全管理方法46 .建立食堂管理规定47 .建立变配电室（站）安全管理制度48 .建立安全装置、重点部位管理制度49 .建立计算机网络管理方法50 .建立视频监控系统管理方法51 .建立特种设备维护、保养制度52 .建立机房（网络）值班守则53 .建立制冷设备充氨操作安全管理规定54 .建立作业环境氨浓度检测制度55 .建立消防器材配备和管理制度56 .建立防护器材配备和管理制度57 .建立化验室管理制度58 .建立防疫制度59 .建立疫情报告制度管理规定60 .未建立安全防护装置、防尘防毒设施安全管理制度61 .未建立劳动防护用品佩戴管理规定62 .未建立女工保护管理制度63 .未建立挂牌上锁管理规定64 .未建立文件档案管理制度65 .未建立安全用电管理规定66 .未建立相关方安全管理制度67 .未建立承包商管理规定68 .未建立临时用电管理规定69 .未建立气瓶管理规定70 .未建立液氨管理规定71 .未建立动火管理规定72 .未建立安全通道管理规定73 .未建立安全警示标志管理制度74 .未建立保卫工作管理规定75 .未建立交接班制度76 .未建立财务管理制度77 .未建立道路交通安全管理方法78 .未建立食堂管理规定79 .未建立变配电室（站）安全管理制度80 .未建立安全装置、重点部位管理制度81 .未建立计算机网络管理方法82 .未建立视频监控系统管理方法83 .未建立特种设备维护、保养制度84 .未建立机房（网络）值班守则85 .未建立制冷设备充氨操作安全管理规定86 .未建立作业环境氨浓度检测制度87 .未建立消防器材配备和管理制度88 .未建立防护器材配备和管理制度89 .未建立化验室管理制度90 .未建立防疫制度91 .未建立疫情报告制度未将以上安全生产规章制度发放到相关工作岗位，员工不知道获取安全生产规章制度的渠道。操作规程1.建立屠宰包装车间操作规程1.1. 建立外围操作规程1.2. 建立大毛蜡房操作规程1.3. 建立小毛分级操作规程1.4. 建立小毛车间操作规程15建立成品间操作规程1.6. 建立开坯操作规程1.7. 建立成品包装操作规程1.8. 建立速冻操作操作规程1.9. 建立悬链输送装置安全操作规程1.10. 建立传送带安全操作规程1.11. 建立屠宰（净膛）输送线安全操作规程1.12. 建立打毛机安全操作规程1.13. 建立打爪机（脱皮机）安全操作规程1.14. 建立电子秤安全操作规程2 .建立制冷车间操作规程2.1. 建立蒸发式冷凝器操作规程2.2. 建立氨泵操作规程2.3. 建立螺杆式制冷压缩机操作规程2.4. 建立高压贮液桶操作规程2.5. 建立低压循环贮液桶操作规程2.6. 建立集油器操作规程2.7. 建立放空气器操作规程2.8. 建立制冷系统充氨操作规程2.9. 建立软化水装置操作规程2.10. 建立冷风机操作规程2.11. 建立辅助贮氨器操作规程2.12. 建立蒸发器融霜作业操作规程2.13. 建立变配电室安全操作规程3 .建立电工维修工有关操作规程3.1. 建立电工安装操作规程3.2. 建立电、气、氮弧焊安全操作规程未依照相关规定建立以下安全生产操作规程：1.未建立屠宰包装车间操作规程1.1. 未建立外围操作规程1.2. 未建立大毛蜡房操作规程1.3. 未建立小毛分级操作规程1.4. 未建立小毛车间操作规程1.5. 未建立成品间操作规程1.6. 未建立开坯操作规程1.7. 未建立成品包装操作规程1.8. 未建立速冻操作操作规程1.9. 未建立悬链输送装置安全操作规程1.10. 未建立传送带安全操作规程1.11. 未建立屠宰（净膛）输送线安全操作规程1.12. 建立打毛机安全操作规程1.13. 未建立打爪机（脱皮机）安全操作规程1.14. 未建立电子秤安全操作规程2 .未建立制冷车间操作规程2.1. 未建立蒸发式冷凝器操作规程2.2. 未建立氨泵操作规程2.3. 未建立螺杆式制冷压缩机操作规程2.4. 未建立高压贮液桶操作规程2.5. 未建立低压循环贮液桶操作规程2.6. 未建立集油器操作规程2.7. 未建立放空气器操作规程2.8. 未建立制冷系统充氨操作规程2.9. 未建立软化水装置操作规程2.10. 未建立冷风机操作规程2.11. 未建立辅助贮氨器操作规程2.12. 未建立蒸发器融霜作业操作规程2.13. 未建立变配电室安全操作规程3 .未建立电工维修工有关操作规程3.1. 未建立电工安装操作规程3.2. 未建立电、气、氧弧焊安全操作规程安全生产教育培训3.3. 未建立砂轮工安全操作规程3.4. 未建立切割工安全操作规程3.5. 未建立机修工安全操作规程3.6. 未建立立钻操作规程3.7. 未建立手电钻操作规程3.8. 未建立手拉葫芦使用规矩3.9. 未建立射钉器操作规程3.10. 未建立电锤的使用，操作规程及维护保养4 .未建立司炉工安全生产操作 规程4.1. 未建立蒸汽锅炉操作规程4.2. 未建立锅炉相关事故处理操 作规程4.3. 未建立紧急停炉的操作规程4.4. 未建立清水泵的操作规程4.5. 未建立污水泵的操作规程4.6. 未建立凉水池的使用及本卷 须知4.7. 未建立深井泵的检修操作规 程4.8. 未建立水泵检修操作规定4.9. .未建立齿轮泵操作规程4.10. 未建立齿轮泵检修操作规 程4.11. 未建立配电室停、送电操 作规程4.12. 未建立电器安全工作规程5 .未建立其他操作规程5.1. 未建立机动车驾驶员驾车操 作规程5.2. 未建立装卸工操作规程5.3. 未建立计量器具操作规程 55未建立路灯检修安全操作规 程5.6. 未建立炊事员操作规程5.7. 未建立登高作业安全操作规 程1.未确定安全教育培训主管部 门。2 .未定期识别安全教育培训需 求。3 .未制定各类人员的培训计 划。4 .未按计划进行安全教育培 训I，做好培训记录，并建立档 案。5 .没有对安全培训效果进行评 估和改进。3.3. 建立砂轮工安全操作规程3.4. 建立切割工安全操作规程3.5. 建立机修工安全操作规程3.6. 建立立钻操作规程3.7. 建立手电钻操作规程3.8. 建立手拉葫芦使用规矩3.9. 建立射钉器操作规程3.10. 建立电锤的使用，操作规程及维护保养4 .建立司炉工安全生产操作规程4.1. 建立蒸汽锅炉操作规程4.2. 建立锅炉相关事故处理操作规程4.3. 建立紧急停炉的操作规程4.4. 建立清水泵的操作规程4.5. 建立污水泵的操作规程4.6. 建立凉水池的使用及本卷须知4.7. 建立深井泵的检修操作规程4.8. 建立水泵检修操作规定4.9. 建立齿轮泵操作规程4.10. 建立齿轮泵检修操作规程4.11. 建立配电室停、送电操作规程4.12. 建立电器安全工作规程5 .建立其他操作规程5.1. 建立机动车驾驶员驾车操作规程5.2. 建立装卸工操作规程5.3. 建立计量器具操作规程5.5. 建立路灯检修安全操作规程5.6. 建立炊事员操作规程5.7. 建立登高作业安全操作规程教育培训管1.确定安全教育培训主管部理门。2 .定期识别安全教育培训需求。3 .制定各类人员的培训计划。4 .按计划进行安全教育培训，做好培训记录，并建立档案。5 .对安全培训效果进行评估和改进。新员工培训1、对操作岗位人员进行安全教1、没有对操作岗位人员进行安育和生产技能培训和考核，考核不合格的人员，不得上岗:1、新上岗的所有职工（包括临时工、合同工、劳务工、轮换工、协议工等）都必需进行厂级、车间（工段、区、队）、班组级安全生产强制培训，培训时间不得少于24学时。全教育和生产技能培训和考核，考核不合格的人员，不得上岗：1、新上岗的所有职工（包括临时工、合同工、劳务工、轮换工、协议工等）都必需进行厂级、车间（工段、区、队）、班组级安全生产强制培训，培训时间不得少于24学时。料、新设备设施投入使用前，没有对有关操作岗位人员进行 专门的安全教育和培训，培训 时间均不得少于4学时。3、操作岗位人员转岗、离岗六 个月以上重新上岗者，没有进新工艺培训2、在新工艺、新技术、新材2、在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对有关操作岗位人员进行专门的安全教育和培训，培训时间均不得少于4学时。转岗、离岗3、操作岗位人员转岗、离岗六人员培训个月以上重新上岗者，应进行车间（工段）、班组安全教育培行车间（工段）、班组安全教育训，经考核合格后，方可上岗培训，经考核合格后，方可上工作，培训时间均不得少于4岗工作，培训时间均不得少于特种作业人员教育培训应急救援其他人员教育培训 应急机构和 队伍应急预案应急设施、装备、物资学时。从事特种作业的人员应取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。企业应对相关方的作业人员进行安全教育培训。按相关规定建立安全生产应急管理机构或指定专人负责安全生产应急管理工作。建立与本单位安全生产特点相适应的专兼职应急救援队伍或指定专兼职应急救援人员。定期组织专兼职应急救援队伍和人员进行训练。1 .应根据存在的危险源和可能发生的事故类型，制定相应的专项应急预案；2 .对危险性较大的重点设备和重点岗位，应制定重点设备和重点岗位的现场处置方案。3 .预案应包括应急救援组织及其职责、危险目标的确定与潜在危险性评估、启动程序、紧急处置措施方案、应急救援组织训练和演习、应急救援设备器材的储存、经费保障等内容。1 .按应急预案的要求，建立应急设施，配备应急装备，储存应急物资。4学时。从事特种作业的人员没有取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。企业没有对相关方的作业人员进行安全教育培训。未按相关规定建立安全生产应急管理机构或指定专人负责安全生产应急管理工作。未建立与本单位安全生产特点相适应的专兼职应急救援队伍或指定专兼职应急救援人员。没有定期组织专兼职应急救援队伍和人员进行训练。1.没有根据存在的危险源和可能发生的事故类型，制定相应的专项应急预案；2 .对危险性较大的重点设备和重点岗位，没有制定重点设备和重点岗位的现场处置方案。3 .预案不包括应急救援组织及其职责、危险目标的确定与潜在危险性评估、启动程序、紧急处置措施方案、应急救援组织训练和演习、应急救援设备器材的储存、经费保障等内容。1.未按应急预案的要求，建立应急设施，配备应急装备，储存应急物资。2.对应急设施、装备和物资进2.未对应急设施、装备和物资行经常性的检查、维护、保进行经常性的检查、维护、保养，确保其完好可靠。养，确保其完好可靠。应急演练1.应每年至少组织一次综合应1.未组织应急演练预案或专项急预案演练或专项应急预案演应急预案演练练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。2.应急预案演练终止后，企业2.应急预案演练终止后，企业应对应急投入、应急准备、应没有对应急投入、应急准备、急处置与演练效果进行评估，应急处置与演练效果进行评撰写应急预案演练评估报告，估，撰写应急预案演练评估报分析存在的问题，并对应急预告，分析存在的问题，没有对案提出修订看法。应急预案提出修订看法。事故救援发生事故后，应当即启动相关发生事故后，没有当即启动相应急预案，积极开展事故救关应急预案，积极开展事故救援。援。应急终止后应分析总结应急救应急终止后没有分析总结应急援经验教训，提出改进应急救救援经验教训，提出改进应急援工作的建议，编制应急救援救援工作的建议，编制应急救报告。援报告。事故报告按规定及时向上级单位和有关未按规定及时向上级单位和有政府部门报告，并保护事故现关政府部门报告，并保护事故场及有关证据。现场及有关证据。事故调查和依照相关法律法规、管理制度未依照相关法律法规、管理制处理的要求，组织事故调查组或协度的要求，组织事故调查组或同政府和有关部门对事故、事件进行调查、处理。定期对事故、事件进行统计、分析。协同政府和有关部门对事故、事件进行调查、处理。没有定期对事故、事件进行统计、分析。事故案例教对员工进行有关事故案例的教未对员工进行有关事故案例的安全生产资金保障育育。教育。安全生产费保证安全生产费用投入，专款保证安全生产费用投入，专款用台账专用，并建立安全生产费用使专用，没有建立安全生产费用用台账。使用台账。安全生产费制定并实施包含以下方面的安制定并实施包含以下方面的安用使用计划全生产费用的使用计划：1.完全生产费用的使用计划：1.未善、改造和维护安全健康防护完善、改造和维护安全健康防设备设施。护设备设施。2.安全生产教育培训和配备个2.未建立安全生产教育培训和体防护装备。配备个体防护装备。3.安全评价、职业危害评价、3.没有进行安全评价、职业危重大危险源监控、事故隐患排害评价、重大危险源监控、事查和治理。故隐患排查和治理。4 .设备设施安全性能检测检验。5 .应急救援器材、装备的配备及应急救援演练。6 .安全标志及标识和职业危害警示标识。7 .未对设备设施进行安全性能检测检验。8 .没有购置应急救援器材、装备的配备及未进行应急救援演练。9 .未设置安全标志及标识和职业危害警示标识。8.未购买与安全生产直接相关的物品，未组织与安全生产直 接相关的活动。未缴纳足额的保险费（工伤保 险）O7.其他与安全生产直接相关的物品或者活动。相关保险缴纳足额的保险费（工伤保险）。安全生产记录档案文件和档案对以下主要安全生产资料实行 对以下主要安全生产资料实行管理档案管理1 .主要安全生产文件；2 .安全生产会议记录；3 .隐患管理信息；4 .交接班记录；5 .资格资质证书；6 .检查和整改记录；7 .安全活动记录；8 .法定检测记录；：档案管理：1 .无主要安全生产文件；2 .安全生产会议记录不全；3 .隐患管理信息不全；4 .无交接班记录；5 .无资格资质证书；6 .检查和整改记录不全；8 .安全活动记录不全；9 .法定检测记录不全；9.关键设备设施档案（包含注册登记文件、定期检验报告和合格证、日常使用和维护保养记录等）；10 .相关方信息；11 .应急演习信息；12 .事故管理记录；13 .标准化系统评价报告；14 .维护和校验记录；15 .技术图纸；16 .劳动防护用品台账；17 .安全生产奖惩档案；10 .关键设备设施档案（包含注册登记文件、定期检验报告和合格证、日常使用和维护保养记录等）不全；11 .缺少相关方信息：12 .应急演习信息不全；13 .缺少事故管理记录；14 .标准化系统评价报告不全；15 .维护和校验记录不符；16 .技术图纸不全；18 .劳动防护用品台账不健全：19 .没有安全生产奖惩档案；其他20.没有危险作业（如：动火、有限空间、高空作业、吊装、 临时用电等）审批档案； 21.没有风险识别清单。未建立识别、获取、评审、更 新安全生产法律法规、标准规 范与其他要求的管理制度。各职能部门和基层单位没有定 期、及时识别和获取本部门适 用的安全生产法律法规、标准 规范与其他要求，向归口部门 汇总，并发布清单。未及时将识别和获取的安全生 产法律法规、标准规范与其他 要求融入到企业安全生产管理 制度中。未及时将适用的安全生产法律 法规、标准规范与其他要求传 达给从业人员，并进行相关培18 .危险作业（如：动火、有限空间、高空作业、吊装、临时用电等）审批档案；19 .风险识别清单。法律法规、建立识别、获取、评审、更新标准规范安全生产法律法规、标准规范与其他要求的管理制度。各职能部门和基层单位应定期、及时识别和获取本部门适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求，向归口部门汇总，并发布清单。及时将识别和获取的安全生产法律法规、标准规范与其他要求融入到企业安全生产管理制度中。及时将适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求传达给从业人员，并进行相关培训和考核。训和考核。评估修订陷患排查排查范围与方法隐患治理每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行状况和适用状况进行检查、评估。根据评估状况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。1.建立隐患排查治理的管理制度，明确部门、人员的责任。2 .制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围、方法和要求等。3 .依照方案进行隐患排查工作。4 .对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档。1 .隐患排查的范围应包括所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动。2 .采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查和其他方式进行隐患排查。1.根据隐患排查的结果，及时进行整改。不能当即整改的，制定隐患治理方案，内容应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。3 .重大事故隐患在治理前应采取临时操纵措施，并制定应急预案。隐患治理措施应包括工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施、应急措施等。每年没有对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行状况和适用状况进行检查、评估。根据评估状况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，未对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。1.未建立隐患排查治理的管理制度，明确部门、人员的责任。4 .未制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围、方法和要求等。5 .未依照方案进行隐患排查工作。6 .未对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档。1 .隐患排查的范围不包括所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动。2 .没有采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查和其他方式进行隐患排查。1.没有根据隐患排查的结果及时进行整改。不能当即整改的，制定隐患治理方案，内容应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。3 .重大事故隐患在治理前没有采取临时操纵措施，并未制定应急预案。隐患治理措施不包括工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施、应急措施等。4 .在隐患治理完成后对治理状3.在隐患治理完成后对治理状况进行验证和效果评估。况未进行验证和效果评估。5 .按规定对隐患排查和治理状4.未按规定对隐患排查和治理况进行统计分析，并向安全监状况进行统计分析，并向安全管部门和有关部门报送书面统监管部门和有关部门报送书面计分析表。统计分析表。预计预警根据生产经营状况及隐患排查根据生产经营状况及隐患排查治理状况，采用技术手段、仪治理状况，没有采用技术手器仪表及管理方法等，建立安段、仪器仪表及管理方法等，全预警指数系统，每月进行一建立安全预警指数系统，每月次安全生产风险分析。进行一次安全生产风险分析。1.企业每年没有对本单位安全生产标准化的实施状况进行评 定，验证各项安全生产制度措 施的适合性、充分性和有效 性，检查安全生产工作目标、 指标的完成状况。2.主要负责人未对绩效评定工 作全面负责。评定工作应形成 正式文件，并将结果向所有部 门、所属单位和从业人员通 报，作为年度考评的重要依 据。绩效评定1.企业应每年至少一次对本单位安全生产标准化的实施状况进行评定，验证各项安全生产制度措施的适合性、充分性和有效性，检查安全生产工作目标、指标的完成状况。2 .主要负责人应对绩效评定工作全面负责。评定工作应形成正式文件，并将结果向所有部门、所属单位和从业人员通报，作为年度考评的重要依据。3 .发生死亡事故后应重新进行3.发生死亡事故后应没有重新评定。进行评定。持续改进应根据安全生产标准化和事故没有根据安全生产标准化和事隐患排查治理的结果，对安全故隐患排查治理的结果，对安生产目标、规章制度、操作规全生产目标、规章制度、操作程、应急预案等进行修改完规程、应急预案等进行修改完善，持续改进。善，持续改进。场所环境现场管理厂房、建筑1.厂房建筑物符合耐火等级要1.厂房建筑物不符合耐火等级物求；要求；4 .建筑物的安全疏散门向外开2.建筑物的安全疏散门没有向启；外开启；5 .厂房的安全疏散门不应少于3.厂房的安全疏散门少于两个两个（面积小于60m2的房间可设1个）；6 .厂房、建筑物避雷设施符合4.厂房、建筑物避雷设施不符防雷要求：合防雷要求；7 .各厂房通风符合职业卫生防7.各厂房通风不符合职业卫生护和防火防爆要求；防护和防火防爆要求；8 .建筑物、构筑物经常进行维8.建筑物、构筑物不经常进行护，无变形、开裂、露筋、下维护，无变形、开裂、露筋、沉和超负荷状况。下沉和超负荷状况。9 .高层厂房、建筑物爬梯、围9.高层厂房、建筑物爬梯、围栏、平台稳固可靠并符合安全栏、平台不稳固可靠不符合安要求；全要求；10 防护设施无明显缺陷、无腐10.防护设施有明显缺陷、腐蚀蚀等等办公、楼道1.生产现场、办公场所、走道1.生产现场、办公场所、走道等一般场所楼梯洁净整齐，无卫生死角。楼梯不洁净整齐11 工位附近的地面上，不允许2.工位附近的地面上，存放与存放与生产无关的物品，不允生产无关的物品，黄油、油液许有黄油、油液和水积存。和水积存。12 办公室各桌椅稳固、无松动3.办公室各桌椅不稳固、有松现象。动现象。13 空调完好，无氟利昂泄露现4.空调设施不完善，有氟利昂象。泄露现象。14 电脑旁无杂物。5.电脑旁杂物少许。生产现场一般要求安全警示标志维修、焊割作业燃气间6 .柜子摆放整齐、柜门无松动。7 .室内悬挂物（如灯管、顶板等）无松动脱落现象。1 .阻止与生产无关人员进入生产操作现场。2 .安全出口、疏散用门不得上锁、封堵。3 .更衣室设置地面湿滑警示牌。5 .更衣室地面洁净无杂物。6 .各从业人员防护用品佩戴齐全有效。7 .洗澡间有地面湿滑警示牌。对无法及时消除的事故隐患或者危险性较高的场所、区域、设备设施等高风险区域和重大危险源等位置，应设立警示标志牌，及时向员工公示事故隐患的危害程度、影响范围、治理措施、应急措施、监控责任人、联系电话等。在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域，以及厂区内的坑、沟、池、井、陡坡等设置安全盖板或护栏等。1 .全部依照操作规程进行作业；2 .服业区域整齐、洁净、无杂物：3 .作业后地面洁净，物品排放整齐；4 .插遍、电线无破损露线现象；5 .电线无杂乱现象。1 .专人操作。2 .专间专用。3 .液化气间封闭与车间隔离。4 .液化气间无异味。5 .液化气间有醒目标识，有警示标语。6 .消防器材是否齐备、完好、有效。7 .照明灯用安全的防爆灯。8 .压力表指针在使用范围内。9 .液化气间阀门与灶台链接完10 柜子摆放不整齐、柜门有松动。11 室内悬挂物（如灯管、顶板等）有松动脱落现象。1 .与生产无关人员进入生产操作现场。2 .安全出口、疏散用门上锁、封堵。3 .更衣室未设置地面湿滑警示牌。5 .更衣室地面有少许杂物。6 .各从业人员防护用品佩戴不齐全7 .洗澡间没有地面湿滑警示牌。未对无法及时消除的事故隐患或者危险性较高的场所、区域、设备设施等高风险区域和重大危险源等位置，设立警示标志牌，及时向员工公示事故隐患的危害程度、影响范围、治理措施、应急措施、监控责任人、联系电话等。未在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域，以及厂区内的坑、沟、池、井、陡坡等设置安全盖板或护栏等。1.没有全部依照操作规程进行作业；8 .作业区域不整齐、洁净、有杂物；9 .作业后地面不洁净，物品排放不整齐；10 插座、电线有破损露线现象；11 电线有杂乱现象。1.无专人操作。2 .专间不专用。3 .液化气间封闭没有与车间隔离。4 .液化气间有异味。5 .液化气间没有醒目标识，没有警示标语。6 .消防器材不齐备7 .照明灯不是安全的防爆灯。8 .压力表指针未在使用范围内。9 .液化气间阀门与灶台链接有制冷站：液氨储罐要求制冷站：现场设备设施 要求制冷站：压缩机房要求臭氧发生器库房好。10 .无液化气泄漏现象。1液氨储罐应设有喷淋。2 .应安装氨气浓度报警器，事故排风机防爆且有连锁装置。3 .液氨储罐增设围堰，现场应设风向标。4 .管道标明介质、流向、安全色。5 .液氨贮罐应设有事故状况下清净下水收集处理措施和设施。6 .有定期巡回检查记录。1.现场设置洗眼器，配备呼吸器、防化服、防毒面具、应急药箱等。N电器及照明设备等应防爆。3.制冷系统应装设紧急泄氨器，在紧急状况下，可将系统中的氨液溶于水中，排至经有关部门批准的贮罐、水池。氨压缩机房的自动操纵室或操作人员值班室应与机器间隔开，并应设固定密封观测窗。机器周边环境空气清洁，避免污染及粉尘，避免在潮湿的环境下使用，并设专业人员操作1 .机房门应向外开。2 .冷库库房内不得存放有毒、有害、有异味物品或其他易燃、易爆品。3 .库房内应有防鼠、防虫、防蝇等设施。4 .货物应分类、单独存放，并应定期检查货物质量，及时清除变质和过期货物。5 .库房应及时清除冰、霜、凝结水，库内排管和冷风机等要及时除霜。6 .库内严禁带水作业。7 .占道率小于5%o8 .消防通道畅通。9 .堆垛应符合以下要求：9.1 堆垛上部与楼板、平屋顶之间的距离不小于03m（人字屋误。10 .液化气有泄漏现象,1 .液氨储罐没有喷淋2 .未安装氨气浓度报警器，无事故排风机防爆且无连锁装置3 .液氨储罐未设围堰，现场未设风向标4 .管道未标明介质、流向、安全色5 .液氨贮罐未设有事故状况下清净下水收集处理措施和设施6 .无定期巡回检查记录1.现场未设置洗眼器，配备呼吸器、防化服、防毒面具、应急药箱等2 .电器及照明设备等无防爆措施3 .制冷系统未装设紧急泄氨器氨压缩机房的自动操纵室或操作人员值班室未与机器间隔开，并未设固定密封观测窗机器周边环境空气浑浊，未能避免污染及粉尘，未避免在潮湿的环境下使用，未设专业人员操作1.机房门向里开。2 .冷库库房内存放有毒、有害、有异味物品或其他易燃、易爆品。3 .库房内没有设置防鼠、防虫、防蝇等设施。4 .货物未分类，没有定期检查货物质量及未及时清除变质和过期货物。5 .库房未及时清除冰、霜、凝结水，库内排管和冷风机等未及时除霜。6 .库内带水作业。7 .占道率大于5%。8 .消防通道不畅通。9 .堆垛不符合以下要求：9.1 垛不符合以下要求：9.1堆垛上部与楼板、平屋顶之间的架从横梁算起）；距离小于0.3m（人字屋架从横梁算起）；设备设施新设备设施验收及旧设 备设施拆 除、报废 固定式工业 梯台（钢斜 梯）电焊机9.2 物品与照明灯之间的距离不小于0.5m;93物品与墙之间的距离不小于0.5m;9.4 物品堆垛与柱之间的距离不小于0.3m；9.5 物品堆垛与堆垛之间的距离不小于1m。9.6 库房内.主通道的宽度不应小于2m；10 .作业点和安全通道采光符合标准。11 .消防设施标识及防火安全标志确切、齐全。不得使用国家明令淘汰、阻止使用的危及生产安全的工艺、设备。12 梯子及其所有部件的表面光滑、无锐边、尖角、毛刺，及脱焊、变形、腐蚀和断开、裂纹等缺陷。13 根据使用场合及环境条件，应对梯子进行适合的防锈及防腐涂装O14 斜梯内侧净宽度（梯宽）应不小于450mm，宜不大于1IOOmmo4.扶手的高度应不小于860mm,不大于960mm,间距小于IOOOmmo1 .电源线、焊接电缆与电焊机连接处的袒露接线板，应采取安全防护罩或防护板隔离，以防止人员或金属物体接触。2 .电焊机外壳必需接地或接零保护，接地或接零装置连接良好，并定期检查。3 .严禁使用易燃易爆气体管道作为接地装置。4 .每半年应对电焊机绝缘电阻检测一次，且记录完整。5 .电