钢质无缝气瓶检验质量管理手册.docx

富宁富翔氧气乙炔厂 钢质无缝气瓶检验质量管理手册 FNFX/QB01-03-1/0-2013 钢质无缝气瓶检验质量管理手册FNFX/QB01-03-1/0-2013编 制：审 核：批 准：受控状态：受控 非受控 分发号：颁布日期：2013年07月01日 实施日期：2013年07月01日持有人：第3页共84页钢质无缝气瓶检验质量管理手册编号：FNFX/QB01-03-1/0-2013第1页 本章共12页 总第2页第0章0.1 修 订 页第1版 第0次修改钢质无缝气瓶检验质量管理手册修订页序号章节号修改内容修改控制单号修改日期修改人批准人0102030405060708091011121314151617181920212223钢质无缝气瓶检验质量管理手册编号：FNFX/QB01-03-1/0-2013第2页 本章共12页 总第3页第0章0.2 目 录第1版 第0次修改钢质无缝气瓶检验质量管理手册目录标题页数0.1修订页20.2目录30.3质量管理手册颁布令60.4工厂声明70.5质量方针批准令80.6质量目标批准令90.7工厂概况120.8相关人员任命书131.0气瓶检验职责和范围142.0引用文件153.0术语、定义与缩写164.0质量管理体系174.1质量管理体系总要求174.2质量管理体系文件的组成194.3质量管理手册的管理214.4文件控制234.5记录控制245.0管理职责255.1管理承诺255.2关注焦点265.3质量方针和质量目标275.4策划28钢质无缝气瓶检验质量管理手册编号：FNFX/QB01-03-1/0-2013第3页 本章共12页 总第4页第0章0.2 目 录第1版 第0次修改5.5职责与权限295.6内部沟通305.7管理评审316.0资源配置管理及技术支持336.1资源提供336.2人力资源346.3设备仪器和标准物质366.4基础设施及工作环境386.5气瓶检验资格396.6检验核准资源406.7法规标准417.0气瓶检验实施427.1气瓶检验实施的策划427.2与政府和客户有关的过程437.3气瓶检验任务的下达457.4气瓶检验方法467.5采购487.6气瓶检验安全497.7技术记录507.8气瓶检验工作质量的监督考核518.0分析与改进528.1内部审核528.3投诉与抱怨处理548.4数据分析558.5改进56钢质无缝气瓶检验质量管理手册编号：FNFX/QB01-03-1/0-2013第4页 本章共12页 总第5页第0章0.2 目 录第1版 第0次修改附 录58附录1 管理制度（程序文件）清单58附录2 操作规程（作业指导书）清单60附录3 操作记录（见证表卡）清单61附录4 行政组织结构图62附录5 质量管理体系结构图63附录6 质量管理体系职能分配表64附录7 钢质无缝气瓶检验工作人员一览表66附录8 法规标准一览表67附录9 厂长及授权责任人识别73附录10钢质无缝气瓶检验流程和质量控制图74附图11钢质无缝气瓶检验质量控制点一览表75附录12企业标准编号办法76附录13钢质无缝气瓶检验中涉及的气体78钢质无缝气瓶检验质量管理手册编号：FNFX/QB01-03-1/0-2013第5页 本章共12页 总第6页第0章0.3 质量管理手册颁布令第1版 第0次修改质量管理手册颁布令为切实贯彻执行国家有关特种设备的法律、法规、规章和规范，建立正常的钢质无缝气瓶检验（仅指氧气瓶、氩气瓶、液体二氧化碳气瓶，以下简称气瓶检验）工作秩序，确保气瓶检验工作质量，最大限度地满足政府、社会、客户的要求和期望，并不断适应发展和开拓的需要，工厂根据中华人民共和国安全生产法、特种设备安全监察条例等法律法规，和气瓶安全监察规定（国家质检总局令第46号）、气瓶安全监察规程（质技监局锅发2000250号）、特种设备检验检测机构管理规定（国质检锅（2003）249号）、特种设备检验检测机构质量管理体系要求（TSG Z70032004）、特种设备检验检测机构核准规则（TSGZ70012004）、特种设备检验检测机构鉴定评审细则（TSG Z70022004）等安全技术规范，以及气瓶定期检验站技术条件（GB121351999）、钢质无缝气瓶定期检验与评定（GB 130041999）等技术标准，编制了本版钢质无缝气瓶检验质量管理手册（FNFX/QB01-03-1/0-2013）。本手册阐明了工厂气瓶检验工作的质量方针和质量目标，描述了质量管理体系，确定了内部组织结构和岗位职责，展示了气瓶检验工作能力，是工厂质量管理和质量活动的纲领性文件，是实施气瓶检验工作的基本准则。全体员工必须认真学习并自觉贯彻执行，使质量管理体系有效运行并持续改进，确保气瓶检验工作质量，确保特种设备安全。现予以颁布，自2013年7月l同起执行，希全体员工一体遵照。 厂长： 富宁富翔氧气乙炔厂 2013年7月l日钢质无缝气瓶检验质量管理手册编号：FNFX/QB01-03-1/0-2013第6页 本章共12页 总第7页第0章0.4 工厂声明第1版 第0次修改工 厂 声 明富宁富翔氧气乙炔厂是经云南省文山州富宁县工商行政管理部门注册登记的独立承担民事责任的法人实体。为保证优质、安全、诚信、准确地开展钢质无缝气瓶检验（仅指氧气瓶、氩气瓶、液体二氧化碳气瓶，以下简称气瓶检验）工作，更好地为客户提供服务，特声明如下：1、严格执行国家有关法规、规范和技术标准，不受任何来自商业、行政、财务和其它因素的干扰，本着质量第一、安全第一、用户第一的理念开展气瓶检验工作。2、遵循质量取胜战略，对所有客户提供质量优良、安全可靠、检测准确、价格合理的检验。3、自觉执行“安全第一，预防为主，综合治理”方针，认真履行安全生产职责，确保安全生产。接受政府和客户的监督。4、遵循诚信、便捷原则，对所有客户提供优质服务。5、对气瓶检验工作质量和所出具检验报告的检验结果及鉴定结论的正确性负责，并承担相应的法律责任。6、接受政府和客户的监督，不断持续改进质量管理，保证气瓶检验工作质量，提高气瓶检验工作水平。 厂长： 富宁富翔氧气乙炔厂 2013年7月l日钢质无缝气瓶检验质量管理手册编号：FNFX/QB01-03-1/0-2013第7页 本章共12页 总第8页第0章0.5 质量方针批准令第1版 第0次修改质量方针批准令各部门： 工厂决定，批准“优质、安全、诚信、卓越作为我厂钢质无缝气瓶检验（仅指氧气瓶、氩气瓶、液体二氧化碳气瓶，以下简称气瓶检验）的质量方针。其含义如下： 优质依法采用合理的检验方法、先进的检测仪器设备和熟练的检验检测技术，确保检验检测数据的科学、准确，切实保证气瓶检验质量。 安全保证所提供的气瓶安全和检验安全。 诚信信守合同和承诺，接受政府和客户监督。 卓越为保障特种设备安全，以政府和客户需要为关注焦点，持续改进质量管理体系，提高政府和客户满意程度，力争成为全省同行业的一流企业。 质量方针是我厂在气瓶检验质量管理体系方面的宗旨、方向和目标，体现了质量管理体系的指导思想和承诺，全体员工应当深刻理解并切实贯彻执行。 本质量方针自2013年7月l日起执行。 厂长： 富宁富翔氧气乙炔厂 2013年7月l日钢质无缝气瓶检验质量管理手册编号：FNFX/QB01-03-1/0-2013第8页 本章共12页 总第9页第0章0.6 质量目录批准令第1版 第0次修改质量目标批准令各部门： 为保证工厂钢质无缝气瓶检验（仅指氧气瓶、氩气瓶、液体二氧化碳气瓶，以下简称气瓶检验）质量方针的实现，现颁布工厂质量目标。工厂将定期组织严格考核，希全体员工认真遵照执行。 1 工厂质量目标 1.1 质量优良，国家标准、质量管理手册、管理制度、操作规程（或编制专项检验方案）执行率100。 1.1.1 气瓶检验工作程序和质量符合国家标准钢质无缝气瓶定期检验与评定（GB 130004-1999），检验人员持证上岗率100，每年进行知识更新培训不少于100学时。 1.1.2 所提供气瓶质量符合国家标准钢质无缝气瓶（GB 5099-1994）以及相关气瓶附件、标记等国家标准。 1.1.3 检验报告实现： 报告I级差错率（检验结论错误，未加盖公章、签署不全或无相应资格人员签署而导致报告失效等）为0；II级差错率（一般差错，不影响结论的正确性，但需通知客户有关更正事项）不超过1：III级差错率（打印等错误，不影响检验结论和单项检验结果）不超过2： 1.2 安全可靠，安全法律法规、规范执行率100。 1.2.1 严格执行中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、特种设备安全监察条例（国务院令第373号）等国家有关安全生产、特种设备、消防、环保等方面法律法规和气瓶安全监察规定（国家质检总局令第46号）、气瓶安全监察规程（质技监局锅发2000250号）等安全技术规范。钢质无缝气瓶检验质量管理手册编号：FNFX/QB01-03-1/0-2013第9页 本章共12页 总第10页第0章0.6 质量目录批准令第1版 第0次修改1.2.2 气瓶检验站建设和管理符合国家标准气瓶定期检验站技术条件（GB121351999）。1.2.3 法定计量仪器设备的检定、校准率l00，使用的仪器设备完好率100。 1.2.4 气瓶检验作业安全事故率为0。 1.3 诚实守信信，服务卓越。 1.3.1 信守合同，合同履约率100。 1.3.2 质量合格，质量合格率95以上。 1.3.3 价格合理，执行国家收费标准率100。 1.3.4 主动接受政府和客户监督。以政府和客户需要为关注焦点，持续改进质量管理，提高政府和客户满意程度，力争成为全省同行业的一流企业。 1.3.5 服务周到，确保对客户报怨及时给予合理满意的答复。客户满意率达到90以上，来信来函回复率达到100。 2 质量目标的测量方法 2.1 国家法规、标准、规范执行率：定期抽查。统计所执行的主要法规、标准、规范正确、有效数占全部抽查数的比例。 2.2 质量合格率、执行收费标准率：定期抽查。统计合格数占抽查数的比例。 2.3 客户满意率：通过各种形式的满意度调查或走访，在“很满意"、“满意”、“基本满意”和“不满意”四个评价等次中，统计获得的满意以上的样本数占全部调查样本数的比例。（满意度调查中应包括政府部门的满意度，如监察机构对特种设备定检率完成情况的评价及为监察机构作好技术支撑的评价等）。 2.4 来信来函回复率：统计已回复信函件数占全部来信来函件数的比例。 3 实现质量目标的措施 3.1 本厂在气瓶检验工作中贯彻“优质、安全、诚信、卓越”的质量方针。 3.2 本厂每年将质量目标分解到各层次和职能部门，进行考核总结，并作为下一年度质量控制和改进的依据。钢质无缝气瓶检验质量管理手册编号：FNFX/QB01-03-1/0-2013第10页 本章共12页 总第11页第0章0.6 质量目录批准令第1版 第0次修改 3.3 本厂保证所使用的资源（人员、设施和环境条件、组织、管理、技术规范和标准、气瓶检验设备和检测仪器等）与本厂质量管理体系正常运行和业务的发展相适应。 3.4 本厂将通过质量管理体系的运转和日常监督检查来维持质量管理体系的正常运转，特别是确保所有质量要素和过程均处在受控状态，确保气瓶检验质量的稳定、可靠。本质量目标自2013年7月1日起执行。 厂长： 富宁富翔氧气乙炔厂 2013年7月l日钢质无缝气瓶检验质量管理手册编号：FNFX/QB01-03-1/0-2013第11页 本章共12页 总第12页第0章0.7 工厂概况第1版 第0次修改工 厂 概 况富宁县富翔氧气乙炔厂为一家小型民营企业。厂长(企业法人)：林国东厂址：云南省文山州富宁县新华镇那平村。邮编：663400 联系电话：0876-6322899 传真：0876-6322899。 工厂成立于2007年10月，同年10月投产。所属行业：气体。占地面积6628平方米，建筑占地面积2623平方米。拥有固定资产200万元，其中，生产设备168万元。设有办公室、经营科、氧气车间、气瓶充装站等部门。现有职工12人，其中管理人员3人，技术人员2人，持证上岗特种作业人员共12人（证）。主要经营氧气瓶、溶解乙炔气瓶的充装和销售；钢质无缝气瓶的充装。生产规模：年充装氧气瓶产能3万瓶、储存能力15立方米，自有气瓶1000只。产品质量可靠、价格优惠，信誉卓著，服务优良。主要供应文山州、富宁县等周边建筑、冶金、轻工、化工、汽修等企业和事业单位。年销售收入100万元。多年来为文山州、富宁县及周边地区经济社会发展做出了积极的贡献。工厂现已通过有关部门和检验机构检验及竣工验收。相关特种作业人员已经考核合格，并取得特种作业人员证。 现将氧气瓶充装许可、溶解乙炔气瓶充装许可及钢质无缝气瓶检验核准、溶解乙炔气瓶检验核准申请，经云南省质量技术监督局许可及核准后正式充装及检验。并按照国家现行有关法规和标准，修订了相应的质量管理手册、程序文件(管理制度)、作业指导书(操作规程)及各类操作记录(见证表卡)，为企业的可持续发展奠定了坚实基础。 钢质无缝气瓶检验质量管理手册编号：FNFX/QB01-03-1/0-2013第12页 本章共12页 总第13页第0章0.8 相关人员任命书第1版 第0次修改相关人员任命书为保证规范、有序地开展钢质无缝气瓶检验工作，持续有效地保持和实施质量管理体系，特任命：廖忠斌 为厂技术负责人兼质量负责人李仕跃 为厂专职安全员陈德芬 为厂设备仪器和气瓶管理员（简称设备管理员）刘 丽 为厂档案资料管理员黎文明 为钢质无缝气瓶检验站站长李禄跃 为钢质无缝气瓶检验责任师李仕跃 为钢质无缝气瓶检验站安全员林国东 为钢质无缝气瓶检验员韦祖跃、刘朝华 为钢质无缝气瓶检验员 以上人员的职责与权限见本手册第5.5节和岗位责任制 （FNFX/QB02-03-02-1/0-2013）。 厂长： 富宁富翔氧气乙炔厂 2013年7月l日钢质无缝气瓶检验质量管理手册编号：FNFX/QB01-03-1/0-2013第1页 本章共1页 总第14页第1章1.0气瓶检验职责和范围第1版 第0次修改1.0气瓶检验职责和范围 本手册适用于我厂开展的钢质无缝气瓶检验（仅指氧气瓶、氩气瓶、液体二氧化碳气瓶）工作全过程的质量管理，并对顾客及相关特种设备安全监察机构提供质量保证，对气瓶检验机构的鉴定评审机构和核准发证实施机关提供鉴定评审、核准发证依据。 钢质无缝气瓶检验职责： 贯彻执行国家和省颁布的特种设备的法律、法规和特种设备安全技术规范以及国家和行业技术标准，在气瓶检验核准授权范围内，在全省开展氧气瓶、氩气瓶、液体二氧化碳气瓶等钢质无缝气瓶检验。 对所检验的气瓶实行全面质量管理和控制，保证质量、计量和安全。统计、上报检验数据。 承担特种设备安全监察部门委托的其他工作。 钢质无缝气瓶检验业务范围： 代码：PD1 项目：钢质无缝气瓶 定期检验 品种：氧气瓶 氩气瓶 液体二氧化碳气瓶钢质无缝气瓶检验质量管理手册编号：FNFX/QB01-03-1/0-2013第1页 本章共1页 总第15页第2章2.0 引用文件第1版 第0次修改2.0 引 用 文 件 下列文件所包含的条文，通过在本手册中的引用而构成本手册的条文。本手册发布时，所示版本均为有效。所有法规、标准都会被修订，使用本手册时，应当使用下列文件的最新版本。 （1）中华人民共和国安全生产法 （2）中华人民共和国消防法 （3）中华人民共和国行政许可法 （4）中华人民共和国环境保护法 （5）中华人民共和国节约能源法（6）特种设备安全监察条例（7）危险化学品管理条例（中华人民共和国国务院令第344号） （8）生产安全事故报告与调查处理条例（中华人民共和国国务院令第493号） （9）特种设备事故报告和调查处理规定（国家质检总局令第115号） （10）气瓶安全监察规定 （国家质检总局令第46号） （11）溶解乙炔气瓶安全监察规程（劳锅字（1993）4号） （12）特种设备检验检测机构核准规则（TSGZ70012004） （13）特种设备检验检测机构鉴定评审细则（TSGZ70022004） （14）特种设备检验检测机构质量体系要求（TSGZ70032004） （15）质量管理体系基础和术语（GB/T190002000） （16）质量管理体系要求（GB/T190012000） （17）气瓶定期检验站技术条件（GB121351999）其他与溶解乙炔气瓶、气瓶安全、气瓶检验、特种设备以及安全生产相关的法规、规范、标准（详见本手册附录9）钢质无缝气瓶检验质量管理手册编号：FNFX/QB01-03-1/0-2013第1页 本章共1页 总第16页第3章3.0 术语、定义与缩写第1版 第0次修改3.0术语、定义与缩写本手册采用特种设备安全监察条例（国务院令第373号）、气瓶安全监察规定（国家质检总局令第46号）、气瓶安全监察规程（质技监局锅发2000250号）、质量管理体系基础和术语（GB/T190002000）、质量管理体系要求（GB/T190012000）、钢质无缝气瓶定期检验与评定（GB130041999）给出的术语和定义，并使用以下术语、定义与缩略语或说明：（1）气瓶检验站：指本厂内设的钢质无缝气瓶检验站（车间）。（2）业务管理部门：工厂从事行政管理和技术质量管理工作的部门，包括办公室等。（3）气瓶检验工作：指经核准的钢质无缝气瓶检验业务。（4）工厂（我厂、本厂、氧气站）、企业：均指富宁富翔氧气乙炔厂。（5）安全监察机构：指各级质量技术监督部门设立的特种设备安全监察机构。（6）评审机构：指取得相应资质的特种设备行政核准鉴定评审机构。钢质无缝气瓶检验质量管理手册编号：FNFX/QB01-03-1/0-2013第1页 本章共8页 总第17页第4章4.0 质 量 管 理 体 系4.1 质量管理体系总要求第1版 第0次修改4.0质量管理体系4.1 质量管理体系总要求 4.1.1 工厂根据特种设备检验检测机构质量体系要求）（TSGZ70032004）及气瓶检验相关法规、标准的要求，围绕工厂质量方针和质量目标，按照钢质无缝气瓶检验工作的特点和实际情况，建立、实施、保持并以政府和客户的要求为关注焦点，持续改进质量管理体系。质量管理体系的运转采用“过程方法”予以实现。 4.1.2 本质量管理体系适用于工厂开展的钢质无缝气瓶检验工作全过程。 4.1.3 本质量管理体系的支持过程和气瓶检验实现过程由管理职责，资源配置、管理及技术支持，气瓶检验实施，分析与改进等部分组成，它们分别对应特种设备检验检测机构质量体系要求（TSG Z70032004）的第四、五、六、七章的相应要求。 4.1.4 气瓶检验实施过程包括：识别、确定检验工作的要求对检验要求的评审客户沟通气瓶检验前检查气瓶检验实施及其实中的检查气瓶检验后的检查、证书的出具及交付交付后的服务。 4.1.5 工厂应当通过质量管理体系的运行，采取有效措施对上述过程加以管理，通过测量、监视和分析这些过程获得的信息，采取必要的措施实现持续改进。 4.1.6 工厂对质量管理体系予以文件化，并且使其达到确保气瓶检验质量和气瓶检验过程安全所需要的程度。质量管理体系文件均传达至有关人员，并且保证被其获取、理解和执行。 4.1.7 工厂通过质量管理体系文件，明确内部组织的职责和隶属关系，以保证组织有效运转，并通过质量管理体系文件控制和维持程序（FNFX/QB02-03-01-1/0-2013）加以控制和维护。 4.1.8 为确保实现质量管理手册的有关控制和管理要求，工厂制定了相应的管理制度（程序文件），这些文件是质量管理手册的具体化规定。4.1.9 工厂采取有效措施，保证全体员工不受任何对气瓶检验的服务质量和检验钢质无缝气瓶检验质量管理手册编号：FNFX/QB01-03-1/0-2013第2页 本章共8页 总第18页第4章4.1 质量管理体系总要求第1版 第0次修改结果有不良影响的、来自内外部的不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响。4.1.10 工厂采取有效措施，确保气瓶检验全过程的各道工序、各个岗位始终处于管理和控制之下，从而保证气瓶检验质量和安全。具体执行岗位责任制（FNFX/QB02-03-02-1/0-2013）。4.1.11 工厂采取有效措施，确保对气瓶检验过程中获得的商业、技术信息保密，使这些商业、技术信息的所有权受到保护。钢质无缝气瓶检验质量管理手册编号：FNFX/QB01-03-1/0-2013第3页 本章共8页 总第19页第4章4.2 质量管理体系文件的组成第1版 第0次修改4.2 质量管理体系文件的组成质量管理体系文件对工厂质量管理体系所需过程和过程之间的相互作用以及过程的监控、过程的改进作出了规定。依据特种设备检验检测机构质量体系要求（TSGZ70032004）的要求，结合我厂的性质、规模和过程的复杂程度以及员工的能力等实际情况，我厂质量管理体系文件由质量管理手册、管理制度（程序文件）、操作规程（作业指导书）和操作记录（见证表卡）等4个层次组成，并由质量管理体系文件控制和维持程序（FNFX/QB02-03-01-1/0-2013）加以控制。（1）质量管理手册向工厂和外部提供关于质量管理体系整体信息的文件。质量管理手册是规定工厂质量管理体系的纲领性义件，同时又是向客户及第三方展示工厂质量管理体系、质量活动能力的文件。（2）管理制度（程序文件）提供如何完成活动的一致信息的文件。管理制度是质量管理手册的支持性文件，规定了质量活动或过程的实现途径，是对质量管理、质量活动进行控制的依据。管理制度（程序文件）清单见本手册附录1。（3）操作规程（作业指导书）为确保工厂气瓶检验过程的有效组织、实施和控制，针对某项具体的活动或过程而制定的规定性具体要求、执行步骤和方法的文件。包括各项质量、技术、安全、设备仪器等管理制度、检验工艺、检验操作规程、设备仪器操作规程等。操作规程（作业指导书）清单见本手册附录2。（4）操作记录（见证表卡）为完成的质量或者技术活动及达到的结果提供客观证据的文件。工厂的操作记录分为质量记录、技术记录和安全记录三类。质量记录主要包括内部审核和管理评审的报告以及纠正和预防措施的记录、人员培训考核记录、设备仪器运行（包括维修、检定和校准）记录、客户投诉及处理等记录。钢质无缝气瓶检验质量管理手册编号：FNFX/QB01-03-1/0-2013第4页 本章共8页 总第20页第4章4.2 质量管理体系文件的组成第1版 第0次修改技术记录主要包括协议或合同、工作指令、气瓶检验前检查、气瓶检验、气瓶检验后检查等原始记录、作业记录或工作笔记等。 安全记录则是在危险源辨识、风险评价和风险控制过程中，以及安全应总措施的制定、评审过程中形成的记录。 详见记录和档案控制管理程序（FNFX/QB02-03-03-1/0-2013）。 操作记录（见证表卡）清单见本手册附录3。 此外，与气瓶检验有关的外来文件，例如法律、法规、规章、技术规范、标准、政府相关部门的文函通知以及客户图纸、资料等，也是工厂质量管理体系文件的一部分。钢质无缝气瓶检验质量管理手册编号：FNFX/QB01-03-1/0-2013第5页 本章共8页 总第21页第4章4.3 质量管理手册的管理第1版 第0次修改4.3 质量管理手册的管理 质量管理手册按照质量管理体系文件控制和维持程序（FNFX/QB02-03-01-1/0-2013）的规定进行管理。 4.3.1 质量管理手册的编写 质量管理手册由工厂主要领导集体策划，技术负责人具体负责组织编写，质量负责人审核，工厂法人批准并颁布。 4.3.2 质量管理手册的发放 4.3.2.1 质量管理手册是工厂的内部文件，由办公室负责发放和管理。 4.3.2.2 质量管理手册分“受控本”和“非受控本”。“受控本”要注明持有者姓名并进行登记。质量管理手册修改或换版时，“受控本”要进行跟踪更改、登记，并对被替换版（页）逐一收回。“受控本”不得外传、外借和复制。“非受控本”可根据需要，经质量负责人批准后发放，但不进行跟踪更改。 “受控本”发放范围为工厂有关人员。提交评审、核准机构的用于审核发证、评审等的质量管理手册应当为“受控本”。 “非受控本”可发放的范围为：客户，评审、核准机构（审查时除外），特种设备安全监察机构，经批准的其它单位或个人。 4.3.2.3 “受控本”和“非受控本”发放时均必须编号、登记。 4.3.3 质量管理手册的回收 质量管理手册持有者调离工厂时，应将质量管理手册交回，并由办公室注销登记。改版的质量管理手册“受控本”发放时应回收旧版质量管理手册，需要保留存档和参考的应标示“作废存档”标记，其余由办公室进行销毁。“非受控本”质量管理手册改版后无需回收或重新发放。 4.3.4 质量管理手册的修订及状态控制为保证质量管理手册的适宜性和有效性，在内部审核和管理评审的基础上，由技术负责人具体负责对质量管理手册进行修改。修改部分须经审批后，以换页方式按原发放钢质无缝气瓶检验质量管理手册编号：FNFX/QB01-03-1/0-2013第6页 本章共8页 总第22页第4章4.3 质量管理手册的管理第1版 第0次修改对象发放并登记，同时收回作废部分作保存或者销毁处理。当质量管理体系发生重大变化，或质量管理体系所依据的法规、规章、规范、标准发生重大变化，或质量管理体系不能适应质量管理要求时，应当及时对质量管理体系进行评审并重新编制质量管理手册。钢质无缝气瓶检验质量管理手册编号：FNFX/QB01-03-1/0-2013第7页 本章共8页 总第23页第4章4.4 文件控制第1版 第0次修改4.4 文件控制 工厂制定了质量管理体系文件控制和维持程序（FNFX/QB02-03-01-1/0-2013），规定了工厂质量管理体系文件的控制范围和职责，并对质量管理体系文件在编制、审批、发放、使用、更改和作废及外来文件识别等方面做出了规定。工厂有关责任人员据此对质量管理体系文件进行控制管理，以确保满足下述要求： （1）文件发布前由授权人员审查并且得到批准，确保文件是充分与适宜的。 （2）必要时，对文件进行评审与更新，并且再次批准。更改的或者新的内容应当在文件或者相应的附件中予以标明。 （3）文件的更新和修订状态应当得到识别，内部以及外部文件的分发应当予以控制。 （4）及时从所有使用场所撤出无效或者作废的文件，以防止非预期使用无效或者作废的文件，出于法律和知识保存目的而保留的作废文件应当有适当的标记和妥当的存放。 （5）对气瓶检验机构的运作起重要作用的所有作业场所，都能够得到相关文件的有效版本。 （6）内部制定的文件应当有唯一性标识。 （7）对保存在计算机系统中的文件控制也应当达到以上要求。钢质无缝气瓶检验质量管理手册编号：FNFX/QB01-03-1/0-2013第8页 本章共8页 总第24页第4章4.5 记录控制第1版 第0次修改4.5 记录控制