某节能新型材料有限公司采购管理手册.docx

采购管理手册文件编号页 次 4 / 63福建中节能新型材料有限公司FUJIAN CECEP NEW MATERIAL CO. LTD 采购管理手册二O一五年三月采购管理手册 编制: _ 审核: _ 批准: _管理事项 4物资采购管理4.1采购计划管理4.1.1计划内采购4.1.1.1确认物料需求4.1.1.2制定采购计划4.1.1.3编制采购预算4.1.1.4确定采购方式4.1.3计划外采购4.1.3.1计划外采购申请4.1.3.2预算追加4.1.3.3采购批准4.2供应商选择4.2.1供应商选择评审4.2.2供应商绩效管理4.2.3供应商招标评审管理4.2.4询价议价管理4.3采购合同管理4.3.1采购合同签订评审4.4.1.1合同拟定4.4.1.2与供应商谈判4.4.1.3确定合同条款4.4.1.4相关部门评审4.4.1.5合同会签4.4采购过程控制管理4.4.1采购订单编制4.4.1.1采购订单编制4.4.1.2采购订单审核4.4.1.3采购订单签订4.4.2采购预算编制4.4.3采购执行控制4.4.3.1采购订单跟踪4.4.3.2采购进度异常报告4.4.4物资验收入库4.4.4.1验收保准制定4.4.4.2入库前检查检验4.4.4.3物资入库手续办理4.4.5采购退货管理4.4.5.1退货条件确认4.4.5.2不合格品标识4.4.5.3与供应商协调4.4.5.4所退货物回收及扣款管理4.4.6定期货款结算4.4.6.1相关单据确认（送货单、入库单、采购订单）4.4.6.2货款支付采购管理手册文件编号页 次 62 / 63目录一、物资采购管理概述8二、工作模块92.1采购计划管理92.2供应商管理92.3采购合同管理102.4采购过程控制管理10三、部门组织结构与部门职责11四、流程及流程说明154.1采购计划管理流程154.1.1采购计划管理流程154.1.1.1流程目标164.1.1.2流程输入条件164.1.1.3流程输出成果164.1.1.4风险点描述164.1.1.5流程环节描述164.1.2采购计划编制流程184.1.2.1流程目标184.1.2.2流程输入条件194.1.2.3流程输出成果194.1.2.4风险点描述194.1.2.5流程环节描述194.1.3月度采购计划编制流程224.1.3.1流程目标224.1.3.2流程输入条件234.1.3.3流程输出成果234.1.3.4风险点描述234.1.3.5流程环节描述234.1.4计划外采购流程264.1.4.1流程目标264.1.4.2流程输入条件274.1.4.3流程输出成果274.1.4.4风险点描述274.1.4.5流程环节描述274.2供应商管理流程304.2.1供应商选择评审流程304.2.1.1流程目标304.2.1.2流程输入条件314.2.1.3流程输出成果314.2.1.4风险点描述314.2.1.5流程环节描述314.2.2供应商绩效管理流程344.2.2.1流程目标344.2.2.2流程输入条件354.2.2.3流程输出成果354.2.2.4风险点描述354.2.2.5流程环节描述354.2.3招标评审管理流程384.2.4.1流程目标384.2.3.2流程输入条件394.2.3.3流程输出成果394.2.3.4风险点描述394.2.3.5流程环节描述394.2.4询价议价管理流程424.2.4.1流程目标424.2.4.2流程输入条件434.2.4.3流程输出成果434.2.4.4风险点描述434.2.4.5流程环节描述434.3采购合同管理流程464.3.1采购合同管理流程464.3.1.1流程目标464.3.1.2流程输入条件474.3.1.3流程输出成果474.3.1.4风险点描述474.3.1.5流程环节描述474.3.2采购合同评审流程494.3.2.1流程目标494.3.2.2流程输入条件504.3.2.3流程输出成果504.3.2.4风险点描述504.3.2.5流程环节描述504.4采购过程控制流程534.4.1采购过程控制流程534.4.1.1流程目标534.4.1.2流程输入条件544.4.1.3流程输出成果544.4.1.4风险点描述544.4.1.5流程环节描述544.4.2采购付款流程574.4.2.1流程目标574.4.2.2流程输入条件584.4.2.3流程输出成果584.4.2.4风险点描述584.4.2.5流程环节描述58五、附件615.1采购管理表单615.2采购管理制度61一、物资采购管理概述采购是企业为了完成生产和销售计划，确保可靠质量的前提下，从适当的供应厂商，以适当的价格，适当的购入必须数量的物品或服务的一切管理活动。福建公司采购管理包括：采购计划管理、供应商管理、采购合同管理、采购过程控制管理。 二、工作模块2.1采购计划管理工作模块输入条件责任部门/岗位输出结果2.1.1采购计划管理采购需求表采购供应部/主任采购计划2.1.2计划外采购计划外采购需求表采购供应部/主任计划外采购计划2.2供应商管理工作模块输入条件责任部门/岗位输出结果2.2.1供应商选择供应商调查表采购供应部主任/采购员合格供应商目录2.2.2供应商考核来料不良退库单，不合格物料统计表采购供应部主任/采购员季度考评报告、考核评分表2.2.3招标评审招标文件采购供应部主任/采购员中标通知书2.2.4询价议价询价单采购供应部/采购员询价议价单2.3采购合同管理工作模块输入条件责任部门/岗位输出结果2.3.1合同评审采购合同文本采购供应部/主任采购合同2.3.2合同签订请购单采购供应部/主任采购合同2.4采购过程控制管理工作模块输入条件责任部门/岗位输出结果2.4.1采购订单编制采购需求申请采购供应部/采购员采购计划2.4.2采购预算编制采购计划采购供应部/采购员采购预算2.4.3采购执行控制采购合同、采购预算采购供应部/采购员2.4.4物资验收入库采购订单采购供应部采购员/仓管员入库单、验收单2.4.5采购退货管理处理质量验收单采购供应部主任/采购员退库单2.4.6采购定期结算入库单采购供应部采购员/财务会计付款凭证三、部门组织结构与部门职责一、基本信息部门名称采购供应部部门负责人岗位主任部门编号直接上级岗位分管副总二、部门使命在分管副总经理领导下，根据公司生产经营计划，组织完成公司生产所需原燃材料、五金电料等主要物资的采购及入库等环节的工作，合理组织采购，保证生产经营活动持续进行。三、部门岗位设置副总经理采购员部门主任(统计)内勤管理员过磅员四、部门职责与工作内容序号职责工作内容1采购计划编制1）根据公司生产计划，制订本部门的工作计划和管理目标，合理编制原燃材料、零备件采购计划。2）对采购资金计划及时提出预算申报。3) 负责所采购项目的目标成本控制管理，降低采购成本，实现公司整体效益。2采购管理1）采购计划确定后，选择和设定合理的采购方式。2) 负责物资采购的实施，包括采购信息的发出、供方进货质量、数量、交货期的控制与异常处理。3）采购前要询价、比价、议价。4）负责实施定额发料与按计划发放物资及设备备件。5) 负责物资供应跟踪与监控管理服务，包括采购物资的质量、数量的验收入库。6) 负责公司库存物资的管理，包括储存环境、库存周期、出入控制的管理。7) 按公司招标制度规定，负责组织大宗原燃材料的招标评标工作。3采购信息及供应商管理1）负责组织对物资市场信息的搜集和分析，调配研究本行业采购物资、备品的规律，及时更新物资市场数据库。2）负责供应商的档案建立、分类管理以及供应商信息的及时更新供应商数据库。3）对主要供应商进行等级、品质、交货期、价格、服务、信用等能力的评估。4) 处理与协调供应商之间的关系。5) 建立健全物资采购网络和集中采购平台。6) 收集和应用政府部门的相关建材市场信息，了解政策变化。4采购合同管理1）负责组织拟定采购合同，组织相关部门对合同的关键条款进行评审和会签。2）负责采购合同的统一归档管理。五、修订记录版本修订时间修订内容修订者审核者审批者V1首次填写四、流程及流程说明4.1采购计划管理流程4.1.1采购计划管理流程4.1.1.1流程目标 本流程旨在规范公司的采购计划的管理工作，要求采购计划、采购方式、采购控制等工作中严格按照公司管理制度和标准进行办理，以促进采购计划工作程序的标准化、规范化。4.1.1.2流程输入条件物料需求计划4.1.1.3流程输出成果采购计划采购合同4.1.1.4风险点描述生产计划、计划平衡环节、计划审核审查、供货渠道可靠性、资金需求额度4.1.1.5流程环节描述01. 确定物料需求，编制物料采购计划根据生产任务单，确定物料需求，进行物料供应商选择，编制物料采购计划。输入：需求计划输出：采购计划责任人：采购员期限：及时02编制采购预算采购部门根据采购计划，编制采购预算输入：采购计划输出：采购预算责任人：采购员期限：及时03部门主任审核采购部主任审核采购计划中采购数量、采购预算输入：含资金预算的采购计划输出：审核后的采购计划责任人：部门主任期限：及时04财务部主任审核财务部主任对资金预算部分进行审核输入：含资金预算的采购计划输出：审核后的采购计划责任人：财务部主任期限：及时05分管领导审核对采购计划数量、资金预算进行批准确认输入：含资金预算的采购计划输出：审核后的采购计划责任人：分管领导期限：及时06确定采购方式采购员根据采购物资品种、需求 数量等确定采购方式输入：采购计划输出：责任人：采购员期限：及时07采购合同管理流程内容详见“采购合同管理流程”08采购过程控制流程内容详见“采购过程控制流程”09资料存档采购部内勤将含资金预算的采购计划存档输入：含资金预算的采购计划输出：责任人：采购部内勤期限：及时4.1.2采购计划编制流程4.1.2.1流程目标 本流程旨在规范公司采购计划编制的管理工作，要求采购计划、采购方式、采购控制等工作中严格按照公司管理制度和标准进行办理，以促进采购计划编制工作程序的标准化、规范化。4.1.2.2流程输入条件物资需求表4.1.2.3流程输出成果采购计划采购合同4.1.2.4风险点描述生产计划、物料平衡计划、市场供求关系分析、市场供应价格调查、编制过程及结束审核审查、业务部门沟通配合4.1.2.5流程环节描述01. 编制物资需求表生产部门根据生产计划编制物资需求表输入：生产计划输出：物资需求表责任人：生产调度员期限：及时02.仓管员提出采购需求申请仓管员根据生产部门提交的物资需求表，结合实际库存编制采购需求申请单，输入：物资需求表输出：采购需求申请单责任人：仓管员期限：及时03.采购员编制采购计划采购员根据仓管员递交的采购需求申请单编制采购计划输入：采购需求申请单输出：采购计划责任人：采购员期限：及时04.采购员编制采购预算采购员根据采购计划编制采购预算输入：采购计划输出：采购预算责任人：采购员期限：及时05部门主任审核采购部主任审核采购计划中采购数量、采购预算输入：含资金预算的采购计划输出：审核后的采购计划责任人：部门主任期限：及时06财务部主任审核财务部主任对资金预算部分进行审核输入：含资金预算的采购计划输出：审核后的采购计划责任人：财务部主任期限：及时07分管领导审核对采购计划数量、资金预算进行批准确认输入：含资金预算的采购计划输出：审核后的采购计划责任人：分管领导期限：及时08总经理审批对采购计划数量、资金预算进行批准确认输入：含资金预算的采购计划输出：审批后的采购计划责任人：总经理期限：及时09采购合同管理流程内容详见“采购合同管理流程”10采购过程控制流程内容详见“采购过程控制流程”11资料存档采购部内勤将含资金预算的采购计划存档输入：含资金预算的采购计划、采购合同输出：责任人：采购部内勤期限：及时4.1.3月度采购计划编制流程4.1.3.1流程目标 本流程旨在规范公司的月度采购计划编制管理工作，要求编制采购计划时严格按照公司管理制度和标准进行办理，以促进采购工作程序的标准化、规范化。4.1.3.2流程输入条件物资需求表4.1.3.3流程输出成果采购计划采购合同4.1.3.4风险点描述货源与供应商管理、招标采购计划、采购数量与质量管理、运输入库环节、仓储管理、资金平衡4.1.3.5流程环节描述01.仓管员提出采购需求申请仓管员根据当月生产部门提交的物资需求表，结合实际库存编制月采购需求申请单，输入：物资需求表输出：月采购需求申请单责任人：仓管员期限：月底30日前02.采购员编制采购计划采购员根据仓管员递交的采购月采购需求申请单编制采购计划输入：月采购需求申请单输出：月采购计划责任人：采购员期限：及时03.采购员编制采购预算采购员根据月采购计划编制采购预算输入：月采购计划输出：采购预算责任人：采购员期限：及时04部门主任审核采购部主任审核采购计划中采购数量、采购预算输入：含资金预算的采购计划输出：审核后的采购计划责任人：部门主任期限：及时05财务部主任审核财务部主任对资金预算部分进行审核输入：含资金预算的采购计划输出：审核后的采购计划责任人：财务部主任期限：及时06分管领导审核对采购计划数量、资金预算进行批准确认输入：含资金预算的采购计划输出：审核后的采购计划责任人：分管领导期限：及时07总经理审批对采购计划数量、资金预算进行批准确认输入：含资金预算的采购计划输出：审批后的采购计划责任人：总经理期限：及时08采购合同管理流程内容详见“采购合同管理流程”09采购过程控制流程内容详见“采购过程控制流程”10资料存档采购部内勤将含资金预算的采购计划存档输入：含资金预算的采购计划、采购合同输出：责任人：采购部内勤期限：及时4.1.4计划外采购流程4.1.4.1流程目标 本流程旨在规范公司的计划外采购管理工作，要求计划外采购严格按照公司管理制度和标准进行办理，以促进采购工作程序的标准化、规范化。4.1.4.2流程输入条件物资需求申请单4.1.4.3流程输出成果临时采购计划4.1.4.4风险点描述临时采购事由的必要性审核审查、需求数量与资金平衡4.1.4.5流程环节描述01.编制物资需求申请单需求部门根据实际需要提出物资需求申请，编制物资需求申请单输入：输出：物资需求申请单责任人：需求部门经办人期限：提前三个工作日02.需求部门主任审核 需求部门主任对经办人编制的物资需求申请单进行审核输入：物资需求申请单输出：审核后的物资需求申请单责任人：需求部门主任期限：及时03.编制临时采购计划采购部门采购员根据需求部门递交的需求申请编制临时采购计划输入：物资需求申请单输出：临时采购计划责任人：采购员期限：及时04.编制采购预算采购员根据临时采购计划编制采购预算输入：临时采购计划输出：采购预算责任人：采购员期限：及时05采购部门主任审核采购部主任审核临时采购计划中采购数量、采购预算输入：含资金预算的临时采购计划输出：审核后的临时采购计划责任人：采购部主任期限：及时06财务部主任审核财务部主任对资金预算部分进行审核输入：含资金预算的临时采购计划输出：审核后的临时采购计划责任人：财务部主任期限：及时07分管领导审核对临时采购计划数量、资金预算进行批准确认输入：含资金预算的临时采购计划输出：审核后的临时采购计划责任人：分管领导期限：及时08总经理审批对采购计划数量、资金预算进行批准确认输入：含资金预算的临时采购计划输出：审批后的临时采购计划责任人：总经理期限：及时09供应商选择流程内容详见“供应商选择流程”10采购过程控制流程内容详见“采购过程控制流程”11采购付款流程内容详见“采购付款流程”12资料存档采购部内勤将含资金预算的采购计划存档输入：含资金预算的临时采购计划输出：责任人：采购部内勤期限：及时4.2供应商管理流程4.2.1供应商选择评审流程4.2.1.1流程目标 本流程旨在规范公司采购管理工作中供应商选择评审流程，在进行供应商选择时，严格按照公司管理制度和标准进行办理，以促进采购工作程序的标准化、规范化。4.2.1.2流程输入条件供应商调查表4.2.1.3流程输出成果合格供应商目录4.2.1.4风险点描述供应商资格及信用评价、招标环节、合法合规性、货源(资源)供应稳定性4.2.1.5流程环节描述01.填写供应商调查表采购部采购员根据市场信息填写供应商调查表输入： 输出：供应商调查表责任人：采购员期限：及时02. 组织书面评审采购部对供应商组织书面评审，相关部门参与输入： 供应商调查表输出：书面评审表评审报告责任人：采购员期限：及时03. 组织市场调查采购部组织对供应商进行市场调查，相关部门参与输入：输出：市场调查评估表责任人：采购员期限：及时04.填报供应商评审表采购部采购员根据市场调查评估表填写供应商评审表，编制评审报告输入：市场调查评估表输出：供应商评审表评审报告责任人：采购员期限：及时05.部门主任审核采购部主任对业务员编写的评审报告进行审核输入：评审报告输出：审核后的评审报告责任人：采购部主任期限：及时06.分管领导审核采购部分管领导对业务员编写的评审报告进行审核输入：评审报告输出：审核后的评审报告责任人：采购部分管领导期限：及时07.总经理审批总经理对审核后的评审报告进行审批输入：评审报告输出：审批后的评审报告责任人：总经理期限：及时08.记录合格供应商采购部内勤根据审批后的评审报告登记合格供应商目录输入：审批后的评审报告输出：合格供应商目录责任人：采购部内勤期限：及时09.存档采购部内勤将合格供应商目录存档输入：合格供应商目录输出：责任人：采购部内勤期限：及时4.2.2供应商绩效管理流程4.2.2.1流程目标 本流程旨在规范公司的供应商管理工作，要求对供应商绩效考核过程中严格按照公司管理制度和标准进行办理，以促进采购工作程序的标准化、规范化。4.2.2.2流程输入条件合格供应商名单4.2.2.3流程输出成果供应商考核评分表考核报告4.2.2.4风险点描述供应保证率、供货质量达标率、服务4.2.2.5流程环节描述01. 日常统计采购部内勤每日按照绩效管理的要求，对合格供应商相关数据进行统计，并按月度填写供应商月度评价表输入：日常数据跟进统计输出：供应商月度评价表责任人：采购部内勤期限：02. 日常统计相关部门物料管理员根据物料到货和使用情况，对合格供应商相关数据进行统计，并按月汇总输入：日常数据跟进统计输出：月度来料不良退库汇总表原材料不合格统计表责任人：物料管理员期限：每月25日前03. 数据汇总，编写供应商月度考评报告采购部内勤对月度数据进行汇总，并编写考评报告输入：月度来料不良退库汇总表原材料不合格统计表供应商月度评价表输出：供应商月度考评报告责任人：采购部内勤期限：及时04. 供应商季度考核采购部内勤根据月度相关数据汇总，填报供应商季度考核评分表输入：供应商月度考评报告输出：供应商季度考核评分表责任人：采购部内勤期限：每季度末05. 生产部门参与供应商季度考核生产部门质量管理员参与对供应商的季度考核并在供应商季度考评报告上签字输入：月度来料不良退库汇总表原材料不合格统计表供应商月度评价表输出：供应商季度考核评分表责任人：生产质检员期限：每月25日前06. 采购部主任审核采购部主任对供应商季度考评报告审核输入：供应商季度考核评分表输出：审核后的供应商季度考核评分表责任人：采购部主任期限：及时07. 分管领导审核采购部分管领导对供应商季度考核评分表审核输入：供应商季度考核评分表输出：审核后的供应商季度考核评分表责任人：采购部分管领导期限：及时08. 总经理审批总经理对供应商季度考核评分表审批输入：供应商季度考核评分表输出：审批后的供应商季度考核评分表责任人：总经理期限：及时09.资料存档采购部内勤进行资料存档输入：供应商季度考核评分表输出： 责任人： 期限：及时4.2.3招标评审管理流程4.2.4.1流程目标 本流程旨在规范公司的采购管理工作，要求在招标评审工作中严格按照公司管理制度和标准进行办理，以促进采购工作程序的标准化、规范化。4.2.3.2流程输入条件招标文件4.2.3.3流程输出成果中标通知书4.2.3.4风险点描述招标文件真实性、招标程序合法性、投标商资格审查4.2.3.5流程环节描述01. 编制招标文件采购部内勤根据采购需求编制招标文件输入：输出：招标文件责任人：采购部内勤期限：及时02. 发布招标公告采购部内勤依据招标文件向供应商发布招标公告输入：招标文件输出：招标公告责任人：采购部内勤期限：及时03. 组织评审采购部主任组织对投标单位进行资质评审，评审小组参与评审输入： 输出： 责任人：采购部主任、评审小组成员期限：及时04. 完成投标、开标准备工作采购部内勤通知评审小组评标、开标的时间和地点，做好相关的准备工作。输入：投标文件 输出： 责任人：采购部内勤期限：及时05. 组织评标、开标，评定中标单位采购部主任组织评审小组评标、开标做好过程记录。输入：投标文件 输出： 评分结果责任人：采购部主任、评审小组期限：当场06. 分管领导审核分管领导对评分结果审核签字输入：评分结果输出：审核后评分结果责任人：采购部分管领导期限：及时07. 总经理审核批准总经理对评分结果审核批准签字输入：评分结果输出：审批后的评分结果责任人：总经理期限：及时08. 下发中标通知书采购部内勤根据评分结果向中标单位下发中标通知书输入：评分结果输出：中标通知书责任人：采购部内勤期限：及时09. 存档采购部内勤将中标通知书存档输入：中标通知书输出：责任人：采购部内勤期限：及时4.2.4询价议价管理流程4.2.4.1流程目标 本流程旨在规范公司的采购管理工作，要求采购员在询价议价等工作中严格按照公司管理制度和标准进行办理，以促进采购工作程序的标准化、规范化。4.2.4.2流程输入条件询价单4.2.4.3流程输出成果询价比价议价单4.2.4.4风险点描述市场调查真实性审核、比价依据和参照对象、审核审查程序合法合规4.2.4.5流程环节描述01.编制询价单 采购员根据采购计划编制询价单输入：采购计划输出：询价单责任人：采购员期限：及时02.发出询价单采购员选择供应商，发出询价单输入：询价单输出：责任人：采购员期限：3个工作日内03.供应商报价供应商根据询价要求报价输入：询价单输出：报价单责任人：供应商期限：及时04.收取报价单采购员从供应商处收取报价单输入：询价单输出：报价单责任人：采购员期限：及时05.议价采购员根据报价情况及生产需求情况与供应商议价输入：报价单输出：议价单责任人：采购员期限：及时06.编制询价比价议价单采购员根据报价议价情况编制询价比价议价单输入：报价单议价单输出： 询价比价议价单责任人：采购员期限：及时07.部门主任审核采购部主任审核采购员编制的询价比价议价单输入：询价比价议价单输出：审核后的 询价比价议价单责任人：采购部主任期限：及时08.分管领导审核分管领导审核采购部提交的询价比价议价单输入：询价比价议价单输出：审核后的 询价比价议价单责任人：分管领导期限：及时09.总经理审核审批总经理对采购部提交的询价比价议价单审核审批输入：询价比价议价单输出：审批后的 询价比价议价单责任人：总经理期限：及时10.存档采购部内勤将询价比价议价单存档输入：询价比价议价单输出：责任人：采购部内勤期限：及时4.3采购合同管理流程4.3.1采购合同管理流程4.3.1.1流程目标 本流程旨在规范公司的采购合同管理工作，要求采购部门在合同执行管理过程中严格按照公司管理制度和标准进行办理，以促进采购合同管理程序的标准化、规范化。4.3.1.2流程输入条件采购计划4.3.1.3流程输出成果采购合同4.3.1.4风险点描述合同合法、条款审查、时间节点、资金平衡4.3.1.5流程环节描述01. 编制采购计划采购员根据采购需求编制采购计划输入：采购需求输出：采购计划责任人：采购员期限：及时02.拟定采购合同采购员与供应商谈判，根据行政法务统一合同文本拟定采购合同输入：合同文本输出：采购合同责任人：采购员期限：1个工作日03.合同评审流程内容详见“合同评审那流程”04.总经理审批总经理对采购合同进行审批输入：采购合同输出：审批后的采购合同责任人：总经理期限：及时05.行政部门盖章行政部门对审批后的采购合同盖章输入：采购合同输出：盖章的采购合同责任人：行政部印鉴管理员期限：及时06.合同归档采购部内勤与行政部门档案管理员分别将审批后的采购合同归档输入：采购合同输出：责任人：采购部内勤、行政部门档案管理员期限：及时07.合同实施采购部采购员负责对审批盖章后的采购合同进行采购实施输入：采购合同输出：责任人：采购员期限：及时08.合同纠纷处理法务部门负责对合同实施过程中产生的纠纷进行协调处理输入：采购合同输出：责任人：法务部门期限：及时4.3.2采购合同评审流程4.3.2.1流程目标 本流程旨在规范公司的采购合同评审管理工作，要求在采购合同评审工作中严格按照公司管理制度和标准进行办理，以促进采购工作程序的标准化、规范化。4.3.2.2流程输入条件采购计划询价议价单4.3.2.3流程输出成果采购合同4.3.2.4风险点描述合同审核、条款把关、审核层级清楚、责任明确落实4.3.2.5流程环节描述01. 与供应商谈判采购员根据采购需求及采购价格与供应商谈判输入：采购计划询价议价单输出： 责任人：采购员期限：及时02. 确定合同条款采购员根据与供应商谈判结果确定合同条款，形成采购合同输入：采购计划询价议价单输出： 采购合同责任人：采购员期限：及时03.财务部主任审核财务部主任对采购合同条款进行审核输入：采购合同输出： 审核后采购合同责任人：财务部主任期限：及时04.生产部主任审核生产部主任对采购合同条款进行审核输入：采购合同输出： 审核后采购合同责任人：生产部主任期限：及时05.仓储部主任审核仓储部主任对采购合同条款进行审核输入：采购合同输出： 审核后采购合同责任人：仓储部主任期限：及时06.分管领导审核采购部分管领导对采购合同条款进行审核输入：采购合同输出： 审核后采购合同责任人：分管领导期限：及时07.总经理审批总经理对采购合同条款进行审批输入：采购合同输出：审批后采购合同责任人：总经理期限：及时08.供需双方代表签字供需双方在审批后的采购合同上签字并盖章输入：采购合同输出：审批后采购合同责任人：总经理期限：当场09.存档采购部门及档案管理部门将采购合同存档输入：采购合同输出：审批后采购合同责任人：采购部内勤、行政部门档案管理员期限：及时4.4采购过程控制流程4.4.1采购过程控制流程4.4.1.1流程目标 本流程旨在规范公司的采购过程控制工作，要求采购计划、采购方式、采购控制等工作中严格按照公司管理制度和标准进行办理，以促进采购工作程序的标准化、规范化。4.4.1.2流程输入条件采购计划4.4.1.3流程输出成果采购合同入库单验收单4.4.1.4风险点描述合同供应进度时间节点、供货质量及数量监控4.4.1.5流程环节描述01. 编制采购计划采购员根据采购需求编制采购计划输入：输出：采购计划责任人：采购员期限：及时02. 供应商选择评审流程内容详见“供应商选择评审流程”03. 合同评审流程内容详见“合同评审流程”04. 采购预付款申请流程内容详见“采购预付款申请流程”05. 供应商备货供应商根据采购员下达的采购单备货输入：采购单输出：责任人：供应商期限：及时06. 供应商送货供应商根据采购员下达的采购单送货输入：采购单输出：送货单责任人：供应商期限：及时07. 仓储部验收仓储部质检员进行现场验收输入：采购单送货单输出： 质量验收单责任人：质检员期限：当场