1(企业传新)管理手册正文.docx

质量与职业健康安全管理手册质量与职业健康安全管理手册 QB/DGXP.SCQB/DGXP.SC- -20122012 1 发发 布布 令令 依据依据 GB/T19001GB/T19001- -2008/ISO 90012008/ISO 9001：20082008质量管理体系要求 、质量管理体系要求 、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范 、GB/T28001GB/T28001- -2011 2011 职业健康安全管理体系要求编制的管理手册 ，已经审查，现予以职业健康安全管理体系要求编制的管理手册 ，已经审查，现予以批准发布。批准发布。 管理手册阐述了公司的质量、职业健康安全的方针、目标，规管理手册阐述了公司的质量、职业健康安全的方针、目标，规定了质量、职业健康安全管理体系的各项要求，是本公司质量管理和职定了质量、职业健康安全管理体系的各项要求，是本公司质量管理和职业健康安全管理的纲领性文件，是本公司对外证明已经建立并实施管理业健康安全管理的纲领性文件，是本公司对外证明已经建立并实施管理体系的基本文件。要求全体员工认真学习，深刻领会，全面执行。体系的基本文件。要求全体员工认真学习，深刻领会，全面执行。 为保证管理体系的正常有效运行，特授权为保证管理体系的正常有效运行，特授权周晓艳周晓艳为管理者代表，全为管理者代表，全权负责质量职业健康安全管理体系的建立，实施和保持；同时权负责质量职业健康安全管理体系的建立，实施和保持；同时 授权办公室负责管理体系日常运行的协调和管理工作。授权办公室负责管理体系日常运行的协调和管理工作。 上述指令于上述指令于 20122012 年年 5 5 月月 1 1 日发布并实施。日发布并实施。 总经理：总经理： 2012 年 5 月 1 日 质量与职业健康安全管理手册质量与职业健康安全管理手册 QB/DGXP.SCQB/DGXP.SC- -20122012 2 企企 业业 简简 介介 东港新鹏建设（集团）有限公司，经原东港市第二建筑工程公司改制，成立于 1999年 4 月 21 日，是一家私营建筑施工二级法人企业。企业注册资金 2000 万元。资产总值达 7000 余万元。并与 2005 年 10 月 11 日取得房屋建设施工二级资质证书。连续多年被省、市、县各级政府授予先进单位等荣誉称号。 公司全面推行现代企业管理制度，建立健全股东会、董事会、监事会并存的法人治理结构，实行董事会领带下的总经理负责制和三级核算等三级管理制度。本公司设有三部五处一室（工程部、经营部、财务部、技术质量处、安全保卫处、材料供应处、设备处、劳资处、办公室） ，下设二十五个项目经理部，三个分公司。是一个职能部门健全、各项规章制度完善，设备完整配套，综合性的开发、建筑、物业管理一体化企业。公司现从业人数达 155 人。专业技术人员有:高级工程师 4 名、工程师 48名、助理工程师 25 名、技术员 15 名。 公司共创省级优良工程、省“世纪杯”工程十余项、市级优良工程、市“鸭绿江杯”工程四十余项。累计完成施工面积七十万余平方，完成施工总产值六亿多元，工程有优良品率达到 88%。特别是东港市市委市政府办公大楼，被评为省“世纪杯”工程，东港市海鸥花园工程被评为辽宁省建设工程世纪杯等等。公司曾历年被评为“AAA”级信用单位；质量管理体系认证证书；纳税明星企业；优秀企业；重大投资项目等奖。 基于市场需求和社会责任， 公司把建立质量与职业健康安全管理体系工作列入各项工作首位。今年开始组织人员通过系统的 GB/T19001-2008、GB/T50430-2007 规范、GB/T24001-2004 和 GB/T28001-2011 标准的学习培训，逐步建立质量与职业健康安全管理体系，严格按标准施工，严格依法经营，认真贯彻公司的经营方针，以高质量的工程和高满意度的服务为宗旨，不断增强市场竞争能力，为丹东地区的房屋建筑工程建设作出自己的贡献。 公司始终坚持“以质量求生存，以信誉求发展”的企业管理理念，诚信为本，顾客至上为宗旨，以一流的质量，一流的服务，一流的施工管理。向用户提供满意的优质建筑产品。 东港新鹏建设（集团）有限公司 地址：东港市人民大街 65 号 邮编：118300 电话：0415-7719772 质量与职业健康安全管理手册质量与职业健康安全管理手册 QB/DGXP.SCQB/DGXP.SC- -20122012 3 管管管管理理理理方方方方针针针针、目目目目标标标标和和和和指指指指标标标标 1 1 管理方针管理方针 诚信守法，建筑精品；诚信守法，建筑精品； 质量第一，顾客至上；质量第一，顾客至上； 安全健康，以人为本；安全健康，以人为本； 求实创新，持续改进。求实创新，持续改进。 “诚信守法，建筑精品”诚信守法，建筑精品” ：建立并保持质量与职业健康安全管理体系，遵守有关质量和职业健康安全法律法规，对供方和承包方的管理绩效尽可能的施加影响，真诚守信用，修筑精品工程，使顾客要求得到满足。 “质量第一，顾客至上”质量第一，顾客至上” ：工程质量是企业生存和发展的前提和保证，也是最大限度满足顾客要求的基本条件，企业应该时刻了解顾客的需求和期望，并以良好的工程质量满足和超越顾客的需求和期望。 “安全健康，以人为本”“安全健康，以人为本” ：通过教育和培训，使全体员工提高职业健康安全意识和能力，将人视为企业生产经营的第一生产力，确保员工的健康和安全。 “求实创新，持续改进”“求实创新，持续改进” ：认真钻研业务，不断开发新工艺，公开管理方针和有关活动，并接受相关方监督，定期评审管理方针，改进完善管理体系，不断提高公司的管理水平。 2 2 目标和指标目标和指标 质量目标：质量目标：单位工程一次交验合格率 100%，合同履约率 100%，顾客满意率 88%以上，并争取逐年有所提高，顾客投拆率不大于 2 项/单位工程。 职业健康安全目标和指标：职业健康安全目标和指标：年工伤事故率8，杜绝重大伤亡事故，无火灾死亡责任事故，严格 JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 ，安全检查评分合格率为 100%，职业病发生率为 0。 各职能部门和项目经理部根据本部门和项目情况， 建立对应的管理目标和指标并对方针和目标进行动态管理，按需要进行改动并评审。 总经理： 2012 年 5 月 1 日 质量与职业健康安全管理手册质量与职业健康安全管理手册 QB/DGXP.SCQB/DGXP.SC- -20122012 4 1 1 范围范围 1.1 1.1 目的目的 本手册是公司管理体系文件中第一层次文件， 目的是建立并实施文件化的质量 与职业健康安全管理体系，制定公司质量与职业健康安全管理方针、目标及指标，确定并实施各管理体系要求，证实 DGXP 有能力持续、稳定地提供满足顾客、符合法律法规要求的房屋建筑工程施工和服务的各项质量与职业健康安全管理活动， 实现企业质量与职业健康安全的良好绩效，并要做到持续改进。 1.2 适用范围 本手册描述的质量与职业健康安全管理体系范围包括本公司所完成的房屋建筑工程施工和服务的各项质量与职业健康安全管理活动， 适用于位于东港市人民大街 65 号的公司及所属各部门和各项目经理部。 1.3 删减与分包控制 DGXP 承建的房屋建筑工程均依据顾客提供的工程设计文件、施工图纸（含设计变更）及经确认的国家和行业施工及验收规范施工。无需进行工程项目的设计和开发，也不为顾客代理项目的设计。因此本公司不承担工程项目设计和开发的责任，故本手册删减了 GB/T19001-2008 标准 “7.3 设计和开发” 规定要求， GB/T50430-2007标准中“10.3”条款也不适用本企业。 当资源不足时，按照法律、法规的要求实施外包。DGXP 对外包过程的工程质量管理负责，确保顾客满意。对外包的控制将按 ISO9001：2008 标准的 7.4 和GB/T50430-2007“第九章”要求，实施全面的控制。 2 2 引用标准引用标准 2.1 GB/T19000-2008 idt ISO9000:2005质量管理体系基础和术语 。 2.2 GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008质量管理体系 要求 。 2.3 GB/T28001-2011职业健康安全管理体系规范 。 2.4 GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范 3 3 术语和定义术语和定义 3.1 质量管理体系有关的术语和定义 3.1.1 质量 一组固有特性满足要求的程度。 3.1.2 要求 质量与职业健康安全管理手册质量与职业健康安全管理手册 QB/DGXP.SCQB/DGXP.SC- -20122012 5 明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望。 3.1.3 质量管理 在质量方面指挥和控制组织的协调的活动。 3.1.4 质量策划 质量管理的一部分， 致力于制定质量目标并规定必要的运行过程和相关资源以实现质量目标。 3.1.5 质量控制 质量管理的一部分，致力于满足质量要求。 3.1.6 质量保证 质量管理的一部分，致力于提供质量要求会得到满足的信任。 3.1.7 质量改进 质量管理的一部分，致力于增强满足质量要求的能力。 3.1.8 持续改进 增强满足要求的能力的循环活动。 3.1.9 过程 一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。 3.1.10 产品 过程的结果。 3.1.11 可追溯性 追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处场所的能力。 3.1.12 合格（符合） 满足要求。 3.1.13 不合格（不符合） 未满足要求。 3.1.14 缺陷 未满足与预期或规定用途有关的要求。 3.1.15 预防措施 为消除潜在不合格或其它潜在不期望情况的原因所采取的措施。 3.1.16 纠正措施 为消除已发现的不合格或其它不期望情况的原因所采取的措施。 3.1.17 纠正 质量与职业健康安全管理手册质量与职业健康安全管理手册 QB/DGXP.SCQB/DGXP.SC- -20122012 6 为消除已发生的不合格所采取的措施。 3.1.18 返工 为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。 3.1.19 降级 为使不合格产品符合不同于原有的要求而对其等级的改变。 3.1.20 返修 为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施 3.1.21 报废 为避免不合格产品原有的预期用途而对其所采取的措施。 3.1.22 让步 对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。 3.1.23 信息 有意义的数据。 3.1.24 文件 信息及其承载媒体。 3.1.25 记录 阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。 3.1.26 质量管理程序（制度） ： 按某些质量管理要求建立的、适用于一定范围的质量管理活动要求。质量控制程序应规定质量管理活动的步骤、方法、职责。质量控制程序一般应形成文件。需要时，质量控制程序可由更加详细的文件要求加以支持。 3.1.28 质量信息：反映施工质量管理活动过程的记录。 3.1.29 质量管理创新：在原有质量管理的基础上，为提高质量管理效率、降低质量管理成本而实施的质量控制程序、活动、方法的革新。 3.1.30 施工质量检查：施工企业对施工质量进行的检查、评比活动。 3.23.2 职业健康安全术语和定义职业健康安全术语和定义 3.23.2.1 .1 可接受的风险可接受的风险 acceptable risk acceptable risk 根据组织法律义务和职业健康安全方针（职业健康安全方针（3.2.163.2.16）已被组织降至可容许程度的风险。 3.23.2.2 .2 审核审核 auditaudit 为获得“审核证据”并对其进行客观的评价，以确定满足“审核准则”的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。 质量与职业健康安全管理手册质量与职业健康安全管理手册 QB/DGXP.SCQB/DGXP.SC- -20122012 7 GB/T19000-2008, 3.9.1 注 1： “独立的”不意味着必须来自组织外部。很多情况下，特别是在小型组织，独立性可以通过与被审核活动之间无责任关系来证实。 注 2：有关“审核证据”和“审核准则”的进一步指南参见 GB/T 19011-2003。 3.23.2.3.3 持续改进持续改进 continual improvementcontinual improvement 为了实现对整体职业健康安全绩效职业健康安全绩效(3.2.15)(3.2.15)的改进， 根据组织组织(3.2.17)(3.2.17)的职业健康安全职业健康安全方针方针(3.2.16)(3.2.16)，不断对职业健康安全管理体系职业健康安全管理体系(3.2.13)(3.2.13)进行强化的过程。 注 1：该过程不必同时发生于活动的所有方面。 注 2：改编自 GB/T 24001-2004, 3.2。 3.23.2.4.4 纠正措施纠正措施 corrective actioncorrective action 为消除已发现的不符合不符合(3.2.11)(3.2.11)或其他不期望情况的原因所采取的措施。 GB/T19000-2008, 3.6.5 注 1：一个不符合可以有若干个原因。 注 2：采取纠正措施是为了防止再发生，而采取预防措施预防措施(3.2.18)(3.2.18)是为了防止发生。 3.23.2.5 .5 文件文件 documentdocument 信息及其承载媒体。 注：媒体可以是纸张，计算机磁盘、光盘或其他电子媒体，照片或标准样品，或它们的组合。 GB/T 24001-2004, 3.4 3.23.2.6.6 危险源危险源 hazardhazard 可能导致人身伤害和（或）健康损害（健康损害（3.2.83.2.8）的根源、状态或行为，或其组合。 3.23.2.7.7 危险源辨识危险源辨识 hazard identificationhazard identification 识别危险源（危险源（3.2.63.2.6）的存在并确定其特性的过程。 3.23.2.8 .8 健康损害健康损害 ill healthill health 可确认的、由工作活动和（或）工作相关状况引起或加重的身体或精神的不良状态。 3.23.2.9.9 事件事件 incidentincident 发生或可能发生与工作相关的健康损害（健康损害（3.2.83.2.8）或人身伤害（无论严重程度） ，或者死亡的情况。 注 1：事故是一种发生人身伤害、健康损害或死亡的事件。 注 2： 未发生人身伤害、健康损害或死亡的事件通常称为“未遂事件” ，在英文中也可称为“near-miss” 、 “near-hit” 、 “close call”或“dangerous occurrence” 。 注 3：紧急情况（见 4.4.7）是一种特殊类型的事件。 3.23.2.10.10 相关方相关方 interested partyinterested party 质量与职业健康安全管理手册质量与职业健康安全管理手册 QB/DGXP.SCQB/DGXP.SC- -20122012 8 工作场所（工作场所（3.2.233.2.23）内外与组织组织(3.2.17)(3.2.17)职业健康安全绩效职业健康安全绩效(3.2.15)(3.2.15)有关或受其影响的个人或团体。 3.23.2.11.11 不符合不符合 nonconformitynonconformity 未满足要求。 GB/T19000-2008, 3.6.2; GB/T24001-2004, 3.15 注： 不符合可以是对下述要求的任何偏离： 有关的工作标准、惯例、程序、法律法规要求等； 职业健康安全管理体系（职业健康安全管理体系（3.133.13）要求。 3.23.2.12.12 职业健康安全（职业健康安全（OH&SOH&S） occupational health and safety (OH&S) occupational health and safety (OH&S) 影响或可能影响工作场所（工作场所（3.2.233.2.23）内的员工或其他工作人员（包括临时工和承包方员工） 、访问者或任何其他人员的健康安全的条件和因素。 注： 组织须遵守关于工作场所附近或暴露于工作场所活动的人员的健康安全方面的法律法规要求。 3.23.2.13.13 职业健康安全管理体系职业健康安全管理体系 OH&S management systemOH&S management system 组织（组织（3.2.173.2.17）管理体系的一部分，用于制定和实施组织的职业健康安全方针（职业健康安全方针（3.2.163.2.16）并管理其职业健康安全风险（职业健康安全风险（3.2.213.2.21） 。 注 1：管理体系是用于制定方针和目标并实现这些目标的一组相互关联的要素。 注 2：管理体系包括组织结构、策划活动（例如：包括风险评价、目标建立等） 、职责、惯例、程序（程序（3.2.193.2.19） 、过程和资源。 注 3：改编自 GB/T 24001-2004, 3.8。 3.23.2.14.14 职业健康安全目标职业健康安全目标 OH&S objectiveOH&S objective 组织组织(3.2.17)(3.2.17) 自我设定的在职业健康安全绩效职业健康安全绩效(3.2.15)(3.2.15)方面要达到的职业健康安全目的。 注 1：只要可行，目标应是可测量的。 注 2：条款 4.3.3 要求职业健康安全目标符合职业健康安全方针（职业健康安全方针（3.2.163.2.16） 。 3.23.2.15.15 职业健康安全绩效职业健康安全绩效 OH&S performanceOH&S performance 组织组织(3.2.17)(3.2.17)对其职业健康安全风险(3.2.21)进行管理所取得的可测量的结果。 注 1：职业健康安全绩效测量包括测量组织控制措施的有效性。 注 2：在职业健康安全管理体系（职业健康安全管理体系（3.2.133.2.13）背景下，结果也可根据组织（组织（3.2.173.2.17）的职业健职业健康安全方针（康安全方针（3.2.163.2.16） 、职业健康安全目标（职业健康安全目标（3.2.143.2.14）和其他职业健康安全绩效要求测量出来。 3.23.2.16.16 职业健康安全方针职业健康安全方针 OH&S policy OH&S policy 最高管理者就组织组织 (3.2.17)(3.2.17)的职业健康安全绩效（职业健康安全绩效（3.2.153.2.15）正式表述的总体意图和方向。 注 1：职业健康安全方针为采取措施和设定职业健康安全目标职业健康安全目标 (3.2.14)(3.2.14)提供框架。 质量与职业健康安全管理手册质量与职业健康安全管理手册 QB/DGXP.SCQB/DGXP.SC- -20122012 9 注 2：改编自 GB/T 24001-2004, 3.11。 3.23.2.17.17 组织组织 organizationorganization 具有自身职能和行政管理的公司、集团公司、商行、企事业单位、政府机构、社团或其结合体，或上述单位中具有自身职能和行政管理的一部分，无论其是否具有法人资格，公营或私营。 注：对于拥有一个以上运行单位的组织，可以把一个运行单位视为一个组织。 GB/T 24001-2004, 3.16 3.23.2.18.18 预防措施预防措施 p preventive actionreventive action 为消除潜在不符合不符合(3.2.11)(3.2.11)或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。 注 1：一个潜在不符合可以有若干个原因。 注 2：采取预防措施是为了防止发生，而采取纠正措施纠正措施(3.2.4)(3.2.4)是为了防止再发生。 GB/T 19000-2008, 3.6.4 3.23.2.19.19 程序程序 procedure procedure 为进行某项活动或过程所规定的途径。 注 1：程序可以形成文件，也可以不形成文件。 注 2： 当程序形成文件时， 通常称为 “书面程序” 或 “形成文件的程序” 。 含有程序的文件文件(3.2.5)(3.2.5)可称为“程序文件” 。 GB/T 19000-2008, 3.4.5 3.23.2.20.20 记录记录 recordrecord 阐明所取得的结果或提供所从事活动的证据的文件（文件（3.2.53.2.5） 。 GB/T 24001-2004, 3.20 3.23.2.21.21 风险风险 risk risk 发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害（健康损害（3.2.83.2.8）的严重性的组合。 3.23.2.22.22 风险评价风险评价 risk assessrisk assessmentment 对危险源导致的风险（风险（3.2.213.2.21）进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。 3.23.2.23.23 工作场所工作场所 workplaceworkplace 在组织控制下实施工作相关活动的任何物理区域。 注：在考虑工作场所的构成时，组织（组织（3.2.173.2.17）宜考虑对如下人员的职业健康安全影响，例如：差旅或运输中（如驾驶、乘机、乘船或乘火车等） 、在客户或顾客处所工作或在家工作的人员。 3.4 根据行业惯例对本手册中使用的名称缩写规定如下： 质量与职业健康安全管理手册质量与职业健康安全管理手册 QB/DGXP.SCQB/DGXP.SC- -20122012 10 3.4.1 建设单位 即建设工程的投资人，也称“业主” ，是工程建设项目建设全过程的总负责方 拥有确定建设规模、功能、外观、选用材料设备、按照法律法规规定选择承包 单位等权利。也是标准中所称的“顾客” 。 3.4.2 工程监理单位 是指经过建设行政主管部门的资质审查， 取得相应资质证书， 受建设单位委托， 依照国家法律法规、技术标准要求和建设单位要求，在建设单位委托的范围内对建设工程进行监督管理的企业。 3.4.3 工程项目 指具有独立的设计文件，建成后可以发挥生产能力或使用效益的房屋建筑工程。 3.4.4 单位工程 在建设项目中，依据签订的合同，具有独立施工条件，可以单独作为成本计算 对象的工程。 3.4.5 子单位工程：建设规模较大的单位工程，可将其能形成独立使用功能的 部分分为一个子单位工程。 3.4.6 分部工程：是单位工程的组成部分，分部工程的划分应按专业性质、 建筑部位确定。 3.4.7 子分部工程：当分部工程较大或较复杂时，可按材料种类、施工特点、 施工程序、专业系统及类别等划分为若干子分部工程。 3.4.8 分项工程：是分部工程的组成部分，分项工程应按主要工种、材料、 施工工艺、设备类别等进行划分。 3.4.9 检验批：按同一生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的，由一 定数量样本组成的检验体。 3.4.10 施工组织设计 指导工程的施工准备和施工全过程的技术管理文件。一般工程的施工组织设 计内容包括：工程概况、施工方案和施工方法、施工进度计划、各项资源需求计划、施工平面图、技术质量措施、安全技术、特殊工艺作业书。 3.4.11 施工方案：针对工程项目中的某一个分部、分项、重点部位、关键工 序或“四新” （新材料、新技术、新工艺、新设备）内容等单独策划一整套的施工方法、工艺流程、技术措施、质量要求以及必要图纸等所编成的施工文件。 3.4.12 施工设备 质量与职业健康安全管理手册质量与职业健康安全管理手册 QB/DGXP.SCQB/DGXP.SC- -20122012 11 用于建筑工程施工过程中的各类施工机具设备。 3.4.13 工程洽商 工程项目施工过程中，由建设单位或施工单位的任何一方提出的有关图纸、材 料、工期、造价、施工方法等的增减或变化，经双方协商一致后，由建设单位发出洽商通知后开始实施的协商过程。 3.4.14 隐蔽工程 在施工过程中，下道工序将上道工序完全覆盖，则称上道工序或被覆盖的分项 工程为隐蔽工程。按规定，在隐蔽前应进行隐蔽工程的检查验收（简称隐检） ，相关方验收合格后，方可予以隐蔽。 3.4.15 分包商 以合同或协议形式向施工企业承担部分工程、劳务、施工机械，施工设备和租 赁及操作服务、材料试验等的单位，是标准中所称“供方”的一种。 3.4.16 技术交底 施工企业传统的技术控制程序之一。由项目部到施工作业班组逐级交底，随接受交底人员岗位的不同，交底的内容也有所不同。交底的内容大体是：技术变更和协商；规范、规程和工法的要求；施工顺序、施工方法；质量要求及验收标准等。 3.4.17 项目经理部 简称项目部，是指 DGXP 为实施某一承包项目而调配人员组成的项目管理组织。它在 DGXP 的监控下实施开工准备、施工全过程、竣工交付等过程管理，通常是一次性管理机构。 3.4.18 合同 DGXP 同顾客签订的工程承包合同，或 DGXP 同顾客之间以任何方式传递的、双方同意的要求。 3.4.19 一般合同 DGXP 同顾客签订的金额为 1000 万元以下的常规产品的合同。 3.4.20 特殊合同 DGXP 同顾客签订的金额为 1000 万元以上或对常规产品有新要求的合同或满足需要增加某种措施的合同。 3.5 对本管理手册中使用的本公司内组织的称谓规定如下： 3.5.1 DGXP：东港新鹏建设（集团）有限公司 缩写。 3.5.2 各部门：指 DGXP 所属各职能分部，分别为工程部、经营部、安全保卫处、质量与职业健康安全管理手册质量与职业健康安全管理手册 QB/DGXP.SCQB/DGXP.SC- -20122012 12 材料处、设备处、劳资处、办公室、财务处。 3.5.3 各施工单位：指 DGXP 所属各基层施工单位，包括各专业分公司和各项目经理部。 3.5.4 各单位：指各职能分部和各基层施工单位。 3.5.5 施工单位负责人：指各专业分公司经理和项目部经理。 3.6 关于术语和定义引用的说明 在本手册的第 2 部分，引用标准中已经明确的术语或定义所在标准的引用。本处是将其与专业性相关的术语和定义给出， 这种方法并不排除对全部术语和定义的引用和使用。 3.7 缩略语 3.7.1 QMS 质量管理体系的英文缩写。 3.7.2 OHSMS 职业健康安全管理体系的英文缩写。 3.7.3 DGXP 东港新鹏建设（集团）有限公司 质量与职业健康安全管理手册质量与职业健康安全管理手册 QB/DGXP.SCQB/DGXP.SC- -20122012 13 4 4 管理体系管理体系 4.1 4.1 总要求总要求 4.1.1 概述 DGXP 按照 GB/T19001-2008质量管理体系 要求 、GB/T50430-2007 工程建设施工企业质量管理规范 、GB/T24001-2005/ISO14001:2004 环境管理体系要求及使用指南 、GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系要求标准要求,结合自身的特点和质量管理的需要建立、实施、保持和持续改进质量和职业健康安全管理体系，由最高管理者对体系进行策划，将二个管理体系整合为一个管理体系，并形成书面文件，加以实施，保持和持续改进。 4.1.2 职责 4.1.2.1 总经理负责制定并批准发布质量与职业健康安全方针、目标，并应确保在企业相关职能和层次上分解管理目标，批准、发布质量与职业健康安全管理手册； 4.1.2.2 管理者代表负责组织、 建立实施并保持文件化的质量与职业健康安全管理体系； 4.1.2.3 办公室在管理者代表领导下， 具体负责质量与职业健康安全管理体系的运行及日常管理、组织、协调工作； 4.1.2.4 相关职能部门负责建立、监督、检查、指导管理体系文件实施情况； 4.1.2.5 各分部负责质量与职业健康安全管理体系文件的具体实施。 4.1.3 管理内容与要求 4.1.3.1 确定位于辽宁省东港市西市区镜湖路 9 号的本公司所完成的房屋建筑工程施工所需的过程； 4.1.3.2 确认质量、职业健康安全管理活动过程、相互关系及活动顺序； 4.1.3.2 质量、职业健康安全管理组织机构； 4.1.3.4 确保获得质量、职业健康安全管理所需的资源与信息，以支持这些过程运行和监视； 4.1.3.5 识别危险源并进行评价，评价出不可接受危险源并进行控制； 4.1.3.6 确定为确保上述过程有效运行和控制所需的程序、规定和方法，以确保这些过程的运行和控制有效； 4.1.3.7 对上述过程实施监视、测量和分析，以了解过程运行的趋势及实现策划的结果，并根据分析采取必要措施，对上述过程及其能力实施持续改进； 质量与职业健康安全管理手册质量与职业健康安全管理手册 QB/DGXP.SCQB/DGXP.SC- -20122012 14 质量管理体系的持续改进 顾 客 要求 输入 输出 意见 顾 客 竣工 管理职责 测量分析和改进 工程施工 资源管理 4.1.3.8 DGXP 按标准要求对上述过程进行管理，在相应的管理体系文件中予以描述。 4.1.3.9 本公司涉及的外包过程：劳务分包、专业工程分包、机械设备租赁、安拆、监视、测量设备外委检测等，均按 GB/T50430-2007 标准 “第 8 章建筑材料、构配件和设备管理、第 9 章分包管理、第 11 章施工质量检查与验收”中的有关规定控制， 以确保工程质量符合要求。 制定相应的建筑材料、 构配件和设备控制程序、工程分包控制程序、工程质量检查控制程序，对其进行控制。 4.1.4 质量管理体系的过程模式 下图表明了本公司质量管理体系的过程模式并表明了以产品实现过程为主的特点和“PDCA”方法在质量管理体系中的应用。 质量与职业健康安全管理手册质量与职业健康安全管理手册 QB/DGXP.SCQB/DGXP.SC- -20122012 15 4.1.5 职业健康安全管理体系总要求 组织就根据本标准的要求建立、实施、保持和持续改进职业健康安全管理体系，确定如何满足这些要求，并形成文件。组织应办公室其职业健康安全管理体系的范围，并形成文件。 管理评审 验正措施 职业健康安全方针 策 划 实施与运行 质量与职业健康安全管理手册质量与职业健康安全管理手册 QB/DGXP.SCQB/DGXP.SC- -20122012 16 4.2 4.2 文件要求文件要求 4.2.1 4.2.1 管理体系文件总要求管理体系文件总要求 4.2.1.1 文件的媒体可以是纸张、计算机磁盘、光盘、电子媒体或他们的组合，如管理程序、图样、报告或标准均是文件。 4.2.1.2 总经理负责对质量、职业健康安全管理体系的策划和建立，负责管理手册批准及发布实施。 4.2.1.3 管理者代表全面负责组织质量、职业健康安全管理体系文件策划、组织编制管理手册、控制程序、管理规定等文件。 4.2.1.4 办公室在管理者代表的领导下， 具体负责质量与职业健康安全管理体系的运行及日常管理； 4.2.1.5 其他各职能部门、项目部负责本职能范围内的文件和记录的控制与管理。 4.2.2 DGXP4.2.2 DGXP 质量与职业健康安全管理体系文件包括：质量与职业健康安全管理体系文件包括： 4.2.2.1 质量和职业健康安全管理体系文件； 4.2.2.2 形成文件的质量与职业健康安全方针、目标和指标； 4.2.2.3 管理手册（包括对质量和职业健康安全管理体系的覆盖范围的描述，以及对质量和职业健康安全管理体系主要要素及其相互作用的描述和相关文件的查询途径） ； 4.2.2.4 质量与职业健康安全管理体系控制程序； 4.2.2.5 作业文件，如各项规章制度及其支持性文件，为某项活动具体操作提供帮助的指导性文件； 4.2.2.6 质量计划或施工组织设计：它是描述质量体系如何应用于某一具体工程、项目或合同文件； 4.2.2.7 适当的外来文件，如图纸的接收和发放、设计变更的有关记录； 4.2.2.8 为确保质量与职业健康安全管理体系有效运行和证实所需的各项记录。 4.2.3 4.2.3 管理手册管理手册 4.2.3.1 管理手册依据 GB/T19001-2008 质量管理体系要求 、 GB/T 50430-2007工程建设施工企业质量管理规范和 GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系要求编制，覆盖了 GB/T19001-2008、GB/T28001-2011 标准要求，经管理者代表审定，总经理批准发布实施。 4.2.3.2 管理手册覆盖管理职责、资源管理、产品实现、测量分析质量管理体质量与职业健康安全管理手册质量与职业健康安全管理手册 QB/DGXP.SCQB/DGXP.SC- -20122012 17 系四大过程、GB/T50430-2007 工程建设施工企业质量管理规范标准中要求的17 个控制程序、规定和环境、职业健康安全管理体系的 17 个要素，将在手册的各章节中展开，并予以描述。 4.2.3.3 管理手册覆盖产品范围：本公司所完成的房屋建筑工程施工及服务。 4.2.3.4 在施工过程中，若出现资源不足时，将采取分包，对分包的控制按ISO9001-2008 标准“7.4 采购”和 GB/T50430-2007 规范中的第九章的要求制定控制程序并按相应的控制程序对其进行控制并对分包过程的结果负责。 4.2.3.5 管理手册明确质量与职业健康安全管理体系范围， 表述了管理体系过程或要素的相互作用和程序的说明和引用。 4.2.3.6 对管理手册实施控制，有关规定见第 9 章。 4.2.4 4.2.4 文件控制文件控制 4.2.4.1 文件控制范围 a、公司质量与职业健康安全管理体系文件、技术文件和与质量与职业健康安全有关的管理文件； b 、上述范围的外来文件（如施工规范、施工设计图纸等） 。 4.2.4.2 职责 a、 办公室是文件控制的归口管理部门，负责文件编拟、更改和审核的组织、管理与协调，指导并协调 DGXP 有关职能部门的文件管理人员对所有与质量与职业健康安全管理体系有关的受控文件按 QB/DGXP.CX-01-2012文件控制程序实施控制。负责外来管理文件的接收、标识、分发、和全部文件的发放与归档； b、 管理者代表负责质量与职业健康安全管理体系文件 （管理手册、 程序文件）的管理、负责管理体系文件编拟、更改和审核的组织、管理与协调，并具体负责管理手册的编制、更改和报批； c、 技术处负责技术文件的管理，负责技术文件的审核、报批、分发和回收； d、 各职能部门负责所承办的管理体系文件的编制、审核和报批； e、 项目经理部是文件的执行单位，负责文件使用中的管理。 4.2.4.3 DGXP 建立并实施 QB/DGXP.CX-01-2012文件控制程序 。 4.2.4.4 文件的审核与批准 a、 新文件下发前和已发文件更改前，由承办部门审核其充分性和适宜性； b、 质量与职业健康安全管理体系文件，与质量和职业健康安全有关的管理文件下发前，根据其涉及范围，由总经理或管理者代表批准； 质量与职业健康安全管理手册质量与职业健康安全管理手册 QB/DGXP.SCQB/DGXP.SC- -20122012 18 c、 技术文件下发前，根据其涉及范围，由部门负责人或主管领导批准； d、 在内审或管理评审时，由相关职能部门对所辖范围内的管理体系文件适宜性进行审查，必要时进行更改，其审核与批准按 4.3.2.4 之 a、b、c 规定执行。 4.2.4.5 文件的标识 a、 管理体系文件编号，按 QB/DGXP.CX-01-2012文件控制程序中编码规定执行，确保文件保持清晰，易于识别。 b、 文件受控状态，分为三种： “受控”文件、 “非受控”文件、 “作废”文件。 4.2.4.6 本公司确定的策划和实施管理体系所需的外来文件由办公室或主管部门识别其用途并登记，按使用范围分发，并注意其有效期。 4.2.4.7 文件分发、保管 a、 文件按分发范围由办公室统一及时分发，作业指导文件也可由主