项目三个体系职能分配表(南方国际商贸城).docx

领导 职能部门管理程序领导职能部门项目经理项目副经理技术总工安全总监工程部技术质量部安全环保部合约预算部综合办公室物质设备部文件管理程序记录管理程序管理评审程序培训管理程序施工机械设备控制程序项目策划程序工程项目评审管理程序物资管理程序分包管理程序试验委托管理程序项目施工管理程序监视和测量装置控制程序顾客满意监视和测量程序工程质量监视和测量程序不符合控制程序纠正和预防措施程序环境因素识别与评价程序危险辨识、风险评价风险控制程序法律法规获取识别与评价程序 南方国际商贸城 项目部三个体系职能分配表注：表示主管部门，表示主管领导，表示相关领导，表示主相关部门，空格表示一般相关部门。序 号编 号记 录 名 称所属程序保存单位保管人保存期限备注1CCI/MSR-4.2.3-001收文登记表文件管理程序各部门三年2CCI/MSR-4.2.3-002发文登记表各部门三年5CCI/MSR-4.2.4-002记录交接表记录管理程序各部门三年11管理评审程序技术质量部刘炳均三年信息收集12CCI/MSR-6.2-001年度培训计划培训管理程序综合办公室左桂娟三年培训记录保存在综合部（管理人员培训、分包培训）13CCI/MSR-6.2-002专业管理人员岗位资质证书登记表综合办公室左桂娟三年14CCI/MSR-6.2-003特种作业人员证书登记表安全环保部宋仁科三年15CCI/MSR-6.2-004员工培训登记表综合办公室左桂娟三年16CCI/MSR-7.5-003施工机械设备台帐施工机械设备控制程序物资设备部岩鹏三年18CCI/MSR-7.5-004施工机械设备使用运转记录物资设备部岩鹏三年19CCI/MSR-7.5-005施工机械设备调拨检验记录物资设备部岩鹏三年20CCI/MSR-7.5-006机械设备修理计划安全环保部三年21CCI/MSR-7.5-007中小型机具需求计划物资设备部岩鹏三年22CCI/MSR-7.5-008中小型机具管理台帐物资设备部岩鹏三年24项目策划书项目策划程序各部门三年39设计变更的管理工程项目评审管理程序合约预算部三年40CCI/MSR-7.4-001物资申请计划物资管理程序物资设备部岩鹏三年41CCI/MSR-7.4-002物资采购计划物资设备部岩鹏三年42CCI/MSR-7.4-003物资合格分供方评审表物资设备部岩鹏三年43CCI/MSR-7.4-004物资合格供方名录物资设备部岩鹏三年44CCI/MSR-7.4-005合格供方年度评价表物资设备部岩鹏三年45CCI/MSR-7.4-006物资合同台帐物资设备部岩鹏三年46CCI/MSR-7.4-007进场物资验收记录物资设备部岩鹏三年47CCI/MSR-7.4-008业主提供不合格物资报告单物资设备部岩鹏三年48CCI/MSR-7.4-009不合格物资记录、评审、处置、验收表物资设备部岩鹏三年49CCI/MSR-7.4-010让步接受、降级使用物资记录物资设备部岩鹏三年50CCI/MSR-7.4-007分包商考评表分包管理程序合约预算部三年55CCI/MSR-7.4-012委托试验室评审表试验委托管理程序技术质量部刘炳均三年56CCI/MSR-7.4-013委托试验室合同台帐技术质量部刘炳均三年57项目施工管理程序各部门三年58CCI/MSR-7.6-001监视和测量装置台帐监视和测量装置控制程序工程部王仁三年59CCI/MSR-7.6-002检定计划表工程部王仁三年60CCI/MSR-7.6-003监视和测量装置/报废申请表工程部王仁三年61CCI/MSR-8.2.1-001顾客满意度调查表顾客满意监视和测量程序综合办公室 左桂娟三年63CCI/MSR-8.2.1-003业主投诉及处理意见表综合办公室左桂娟三年68建筑工程施工质量验收统一标准工程质量监视和测量程序技术质量部刘炳均三年70建筑工程资料管理规程技术质量部刘炳均三年71CCI/MSR-8.3-001不符合控制记录不符合控制程序技术质量部刘炳均三年73CCI/MSR-8.5.2-001纠正措施记录表纠正和预防措施程序技术质量部刘炳均三年74CCI/MSR-8.5.3-001预防措施记录表技术质量部刘炳均三年75CCI/MSR-4.3.1-001环境因素调查评价表环境因素识别与评价程序安全环保部宋仁科三年76CCI/MSR-4.3.1-002环境因素台帐安全环保部宋仁科三年77CCI/MSR-4.3.1-003重要环境因素清单安全环保部宋仁科三年78CCI/MSR-4.3.2-001危险源台帐危险辨识、风险评价风险控制程序安全环保部宋仁科三年79CCI/MSR-4.3.2-002危险源辨识与风险评价结果一览表安全环保部宋仁科三年80CCI/MSR-4.3.2-003重大危险源及控制清单安全环保部宋仁科三年81CCI/MSR-4.3.3-001法律与其他要求获取登记表法律法规获取识别与评价程序综合办公室左桂娟三年82CCI/MSR-4.3.3-002法律、法规与其他要求清单综合办公室左桂娟三年86CCI/MSR-4.4.7-001应急准备和响应报告书应急准备与响应程序安全环保部宋仁科三年编制应急方案87中国对外建设总公司 CCI/MSR-4.2.3-001收文登记表收文 日期收文 号来文单位来文编号文件名称审批 领导批示摘要转办备注转出 日期部门/领导摘要/承办人字号字号字号字号字号字号字号字号字号字号中国对外建设总公司 CCI/MSR-4.2.3-002发 文 登 记 表年月日发文单位发文编号密级件数附件文件名称发至签收中国对外建设总公司 CCI/MSR-4.2.4-002记 录 交 接 表部门：日期移交内容：移交单位人员：日期：接收内容：接收单位人员：日期：中国对外建设总公司 CCI/MSR-6.2-001年度培训计划序号培训对象培训目的及内容拟培人数起止日期方式培训地点主办单位编制/日期：审核/日期：批准/日期：中国对外建设总公司 CCI/MSR-6.2-OO2专业管理人员岗位资格证书登记表序号姓名单位现岗位岗位证书名称证书编号取换证日期复审1复审2备注编制单位（部门）：编制/日期：审核/日期：中国对外建设总公司 CCI/MSR-6.2-003特种作业人员证书登记表序号姓名工种发证单位取证时间证书编号复审1复审2备注编制单位（部门）：编制/日期：审核/日期：中国对外建设总公司 CCI/MSR-6.2-004员工培训登记表单位：部门：姓名性别出生日期职务专业技术职称学历毕业院校、专业、时间参加工作时间起、讫日期培训单位（部门）培训内容提要课时考试成绩备注中国对外建设总公司 CCI/MSR-7.5-003施工机械设备台账名称编号型号购置单位数量单价 生产厂家出厂日期合格证编号购入日期购货人验收人随机附件及工具使用工程项目名称区域公司名称区域公司经理工程负责人机械管理员操作人备注：编制/日期： 审核/日期：中国对外建设总公司 CCI/MSR-7.5-004施工机械设备使用运转记录设备编号：设备名称：使用单位：工项时目日 期运转候班在修保养事故待处理操作人备注中国对外建设总公司 CCI/MSR-7.5-005施工机械设备调拨检验记录项目名称：出厂编号机械名称规格存在的问题整改要求：整 改 措 施 及 整 改 情 况整改负责人： 年 月 日调 出 项 目 代表意见调拨人： 年 月 日调 往 项 目 代表意见调拨人： 年 月 日检查人：双方项目代表：中国对外建设总公司 CCI/MSR-7.5-006机械设备修理计划设备名称设备编号设备规格设备价格上次修理时间上次修理级别上次保养时间使用期间保养 状况（次数、 周期）项 目经理部 的 修理建议修 理时间要 求（ 下次使用 时间）修理后达到 的使用要求（质量、环 保、安全）其他需说明事 项项目负责人： 项目机械员： 编制时间：中国对外建设总公司 CCI/MSR-7.5-007中小型机具需求计划工程名称： 编制时间：序号中小型机具名称规格型号单位数量使用时间中国对外建设总公司 CCI/MSR-7.5-008中小型机具管理台帐序号统一编号中小型机具名称规格型号出厂日期购、调、租日期原值使用单位备注中国对外建设总公司 CCI/MSR-7.4-001物资申请计划序号物资名称规格型号单位数量技术要求使用时间执行标准备注编制：年月日审批：年月日中国对外建设总公司 CCI/MSR-7.4-002物资采购计划序号物资名称规格型号申请计划编号数量使用部位候选供应商使用时间备注编制 日期：批准日期：中国对外建设总公司 CCI/MSR-7.4-003物资合格分供方供方评审表简况名称法人代表地址电话/传真营业范围注册资金附件名称营业执照号码评审记录 评价人： 日期：评定意见 审定人： 日期：中国对外建设总公司 CCI/MSR-7.4-004（ ）年度合格供方名录序号分包商名称分包类型分包商地址联系电话、传真备注编制 日期：批准日期：中国对外建设总公司 CCI/MSR-7.4-005合格供方年度评价表供方名称产品名称评 审 内 容产品交付能力经营范围批量使用情况企业法人样品试验资质等级价格是否合理企业性质服务态度供货是否及时物资质量状况物资数量状况参加 人 员 签 名评 审 意 见领导 审 批 意 见通讯地址电话备注中国对外建设总公司 CCI/MSR-7.4-006物资合同台帐工程名称：合同编号分供方名称标的物签定日期合同金额（或预算金额）结算金额备注中国对外建设总公司 CCI/MSR-7.4-007进场物资验收记录序号物资名称单位数量供应商进货日期验收依据运输单位质检员进货验收中国对外建设总公司 CCI/MSR-7.4-008业主提供物资不合格报告单物资名称验收时间规格型号验收地点工程名称物资验收检查结果验收人员（签字）业主代表（签字）贵方提供的，经检验其 质量不符合规定要求，特此报告。施工单位（盖章） 年 月 日中国对外建设总公司 CCI/MSR-7.4-009不合格物资记录、评审、处置、验收表物资名称生 产 厂 家（分供方名称）不合格事实陈述记录人： 年 月 日不合格物资评审意见拒 收 让步接受 降级使用 评审主持人（签名）： 评审人员签名评审时间： 年 月 日不合格物资处置意见处置实施负责人：处置意见批准栏 年 月 日不合格物资处置情况的验证验证人： 年 月 日中国对外建设总公司 CCI/MSR-7.4-010让步接收或降级使用物资记录物 资 名 称规格数量采购单位生 产 厂 家不合格原因批 准 栏技术质量部： 工程管理部： 工程（或项目）总工程师：使 用 记 录中国对外建设总公司 CCI/MSR-7.4-009分包商考评表工程项目名称分包工程名称分包方名称分包造价评定等级优良中差评定人签字工程质量工程进度施工管理遵纪守法施工合作项 目 经 理 意 见（是否同意本分包方继续作为我公司合格分包方）（签字）：年月日区域公司 总经理意见（签字）：年月日中国对外建设总公司 CCI/MSR-7.4-012委托试验室评审表试验室名称法人代表全员人数有职称人员人数单位地址电话资质证书技术人员配备试验设备管理水平质量环境管理 体系价格项目经理部 意见工程管理部/区 域公司意见中国对外建设总公司 CCI/MSR-7.4-013委 托 试 验 室 合 同 台 帐序号工程名称项目经理部代表试验室名称代表合同编号备注编制/日期中国对外建设总公司 CCI/MSR-7.6-001监视和测量装置台账序号所在单位设备名称设备编号校验状态使用状态校验单位备注中国对外建设总公司 CCI/MSR-7.6-001检定计划表序 号所在单位设备 编号设备 名称时间安排（月份）备注123456789101112中国对外建设总公司 CCI/MSR-7.6-003监视和测量装置购置(报废)申请表序号设备名称规格型号精度数量价格日期制造单位备注