石化分公司施工项目层级管理规定.docx

中 国 石 化 广 西 分 公 司施工项目层级管理规定（讨论稿）33目录1 基本要求12 施工项目层级管理机构的设置及岗位职责22.1 标准层级管理机构22.2 公司经理层级32.3 项目分管经理层级52.4 项目负责人层级62.5 项目施工现场管理层级92.5.1 项目施工现场管理层级的岗位设置92.5.2 项目施工管理员92.5.3 项目安全督查员132.6 项目施工现场安全监护层级172.7 非标准层级管理机构213 项目层级管理工作流程图234 项目启动会234.1 项目启动会工作要求234.2 项目启动会工作流程图245 危害识别245.1 危害识别工作流程图255.2 危害识别工作要求255.3施工危害措施责任人参考表266 项目开工审批307 五大作业票的签发308 施工项目各层级管理人员奖惩办法31中国石化广西分公司施工项目层级管理规定（讨论稿）根据中国石化安全生产责任制（中国石化安【2012】53号）的要求，施工项目实行一岗一责任。按照“谁主管、谁负责”的原则，为落实全员安全生产责任制，加强施工项目管理，明确各层级岗位负责人的岗位职责与关系，特制定本规定。1 基本要求1.1 施工项目是指在中国石化广西石油各市级分公司（以下简称建设单位）管辖区域进行的新建、改扩建、隐患整改、检修和维修等施工工作。1.2 根据中国石化施工作业安全管理规定（中国石化安【2011】715号）的要求，施工单位对施工作业现场的安全全面负责，建设单位对施工作业现场实施安全监督管理。1.3 中国石化广西石油分公司本部实施的施工项目参照本规定执行。1.4 施工项目中存在分包工程或配套工程的，按照本规定执行。1.5 按照本规定的标准与非标准层级管理机构的相关要求，根据实际情况各层级岗位职责可由建设单位进行适当的调整，建设单位应以书面文件的形式予以确认，不能出现“岗位不清、职责不明”的情况。2 施工项目层级管理机构的设置及岗位职责2.1 标准层级管理机构2.1.1 标准层级管理机构是指在新建、改扩建施工项目中通用的项目层级管理机构。2.1.2 按照对施工项目控制管理的不同职能，标准层级管理机构分为5个层级，分别为：公司经理层级、项目分管经理层级、项目负责人层级、项目施工现场管理层级、项目施工现场安全监护层级。标准层级管理机构示意图如下：2.1.3 公司经理层级以下的各层级岗位负责人的选择与使用，应遵循“尊重个人意愿、文件确认、培训上岗、严格考核、奖罚分明”的原则。2.1.4 项目施工现场管理层级、项目施工现场安全监护层级的人员，由各职能科室或专业部门推荐，经公司经理或经理授权的项目分管经理任命，在项目建设期间由项目负责人统一指挥管理。2.1.5 项目施工现场管理层级、项目施工现场安全监护层级的人员所在科室负责人对其承担领导管理责任，对其工作进行指导、检查及监督。2.2 公司经理层级2.2.1 公司经理层级岗位负责人为建设单位经理，全面负责本单位的安全生产工作，对施工项目的安全工作负领导责任。公司经理负责召开项目启动会，授权分公司副经理担任分项目分管经理，以文件的形式确认各层级项目管理员的具体人选。2.2.2 公司经理的岗位职责公司经理管理职责表人员岗位职责职责安全责任公司经理1、公司经理是项目管理第一责任人，全面负责项目管理；对项目的质量、进度、造价和安全负领导责任；2、召开项目启动会，以文件的形式确定项目分管经理和项目负责人，落实各层级管理人员；未召开项目启动会，层级制度未落实或未以文件形式呈现，承担失职责任；3、负责审批各线条岗位人员变更情况；人员变更要不及时审批避免出现“缺岗”的情况，承担失职责任。4、定期参加现场安全检查，落实重大事故隐患的整改措施。对重大事故隐患整改措施不落实，承担失职责任；5、对发生的事故要坚持“四不放过”原则，及时报告和处理，负责保护事故现场，防止事态扩大。发生事故隐报瞒报，追究经理责任。2.2.3 公司经理的日常工作流程2.3 项目分管经理层级2.3.1 项目分管经理层级岗位负责人为公司经理授权负责项目管理的分公司副经理（或经理助理），是项目负责人的直接领导，综合协调施工项目的实施。按照“谁主管、谁负责”的原则，对施工项目的安全工作负直接领导责任。2.3.2 项目分管经理的岗位职责 项目分管经理管理职责表人员岗位职责安全责任项目分管经理1、项目分管经理通过项目负责人管理项目，检查和监督项目负责人的各项工作；2、按照“谁主管、谁负责”的原则，负责分管工作范围内的管理工作，组织分管职能部门进行施工管理，协调项目实施过程中公司内部各部门之间的关系； 因公司内部问题不及时进行协调，从而影响项目建设质量、进度、安全的，项目分管经理承担失职责任；3、负责协调和解决施工过程中出现的重大问题；必要时上报经理解决。不处理或不上报项目负责人上报的问题，项目分管经理承担失职责任；4、负责审批各线条岗位人员变更情况；发生层级岗位人员变更时，不及时进行审批使得人员缺岗，追究项目分管经理责任。5、定期组织现场检查，落实严重事故隐患的整改措施，检查项目进度；对严重事故隐患整改措施不落实，承担失职责任；6、组织开展事故调查处理和上报工作，发生重大事故时需及时向区公司汇报。发生事故隐报瞒报，追究项目分管经理责任。2.3.3 项目分管经理的日常工作流程2.4 项目负责人层级2.4.1 项目负责人是施工项目的具体负责人，对项目进行统筹管理，并对项目管理工作负全责。项目负责人须具备施工管理专业知识、较强的施工管理及协调能力；项目负责人负责对项目施工现场安全监护及项目施工现场管理两个层级岗位责任人的工作进行协调、管理；项目负责人负责对施工、监理单位进行监督考核管理；抓好重大施工方案的审批，重大施工作业须到场监督或指挥。2.4.2 项目负责人的岗位职责项目负责人管理职责表人员岗位职责职责安全责任项目负责人1、负责项目施工管理的全面工作，承担项目负责人责任。擅自向项目施工管理员、项目安全督查员或现场监护人下达违反公司制度和流程的指示，由此造成的后果，由项目负责人负责； 2、组织召开技术交底和安全交底，并进行危害识别，将危害识别结果以书面形式告知项目现场安全监护人。未组织召开技术交底或安全交底，或未进行危害识别，或未将危害识别结果以书面形式告知项目现场监护人，由项目负责人承担失职责任；3、检查和监督项目施工管理员、项目安全督查员或现场监护人的各项工作，并对其工作进行考核；未经经理和项目分管经理审批，擅自更换现场项目施工管理员、项目安全督查员或现场监护人，由此造成的后果，由项目负责人负责；4、处理项目施工管理员、项目安全督查员或现场监护人上报的问题，需要向上级汇报时，及时向项目分管经理汇报；不处理或不上报项目施工管理员、项目安全督查员或现场监护人上报的问题，由此造成的事故，由项目负责人负责；5、按要求对工地实行巡检，对安全违规行为可勒令整改或停工整改，每周针对新建及大型改造项目的巡检次数不能少于1次；发现的施工、监理单位工作存在不足（包括其他专业线条或安全督查部门提出的意见），但不督促其进行整改，由其负管理责任； 6、审查承包商的资质，组织开展对承包商的考评工作；未审查承包商资质，导致不符合资质要求的承包商进场施工，由项目负责人负责；7、协助项目分管经理进行施工事故的调查、处理和报告；发生事故隐报瞒报，追究项目分管经理责任。8、对施工管理中存在的问题及时与同级部门负责人或上级分管领导进行沟通，协调解决施工问题；对施工管理中存在的问题不及时与同级部门负责人或上级分管领导进行沟通，由其负管理责任； 9、针对施工、监理单位工作不足的地方开展约谈，督促整改；10、针对重大施工作业方案进行审核，并到场进行督查或指挥实施。对重大施工作业方案不进行审核，实施时不到场进行督查或指挥，或指挥失误的由其负管理责任。11、负责对直接作业环节作业许可证的审批，组织落实好各项安全防范措施。2.4.3 项目负责人的管理规定2.4.3.1 项目负责人必须经过区公司基建及安全处室培训并考试合格才能上岗。2.4.3.2 项目负责人每周对施工项目的巡检不能少于1次，建设单位应确保项目施工管理员有足够的精力进行项目施工管理。2.4.3.3 重大施工方案未经项目负责人进行审核，项目不允许开展下一步施工。2.4.3.4 一个项目只设1名项目负责人，为确保项目施工管理的连续性，不提倡频繁更换项目负责人。项目负责人的请假及变更审批应参照施工项目各层级管理人员值勤管理办法执行，详见附件2。2.4.3.5 项目负责人由建设单位根据自身实际情况统一委派，一般可由建设单位基建部门负责人或具备相关工作能力的其他专业线条负责人担任。2.4.3.6 项目负责人须严格按照岗位职责对施工现场进行施工项目管理。2.4.4 项目负责人的日常工作流程2.5 项目施工现场管理层级2.5.1 项目施工现场管理层级的岗位设置项目施工现场管理层级的岗位负责人设两个岗位，分别为项目施工管理员及项目安全督查员。2.5.2 项目施工管理员 项目施工管理员须具备施工管理的专业知识，熟悉项目施工图纸及施工方案，并能针对施工方案的特点准确、全面地完成各施工方案的风险分析及危害识别。项目施工管理员工作重点为组织开展项目施工现场的施工管理工作，对工程的质量、进度、造价进行控制管理，对施工、监理单位进行现场管理。 2.5.2.1 项目施工管理员的岗位职责项目施工管理员岗位职责表人员岗位职责分项内容职责安全责任项目施工管理员总体要求1、 项目管理员直接管理施工现场，根据施工组织及工程进度制定施工管理方案。2、负责对施工现场技术方案进行审核，确保实施方案安全可靠。对因施工方案制定不当或施工现场指挥不当，项目管理员负有安全管理责任；开工准备3、现场核、填开工条件确认表；未进行开工条件申请，或开工条件申请表不真实，导致未满足开工条件就进场施工，项目管理员承担失职责任；4、将需要进行安全教育的人员名单告知业务线条项目现场安全监护人和项目安全督查员，并及时通知施工人员按时到指定地点参加培训。未将人员培训名单告知项目安全督查员，或未及时通知施工人员按时进行培训，导致施工人员未培训就进场施工，项目管理员承担失职责任；5、项目管理员针对施工现场每个工作面审核施工方案，并组织开展危害识别工作，将危害识别结果、安全注意事项以书面形式告知业务线条项目现场安全监护人；项目管理员审核施工方案，或未组织开展危害识别工作，或未将危害识别结果、安全注意事项以书面形式告知业务线条项目现场安全监护人，项目管理员承担失职责任；6、进行进场设备检测并粘贴准入许可标志；未检测或未张贴许可证，导致施工器具不能进场，由项目施工管理员承担责任；施工管理7、 对施工质量进行全程监控，对不符合施工质量标准的工程责令整改或返工。对不符合施工质量标准的工程未责令整改或返工，项目管理员承担失职责任；8、 按广西石油分公司项目工期分阶段考核的实施方案进行分阶段考核，按要求对进度和造价进行管理。不按广西石油分公司项目工期分阶段考核的实施方案的规定，按照该方案进行问责。9、 根据中石化广西石油分公司工程项目施工现场签证管理办法对签证进行管理不按中石化广西石油分公司工程项目施工现场签证管理办法执行，按照该办法进行问责。10、 每周不少于两次到施工现场进行检查，协调解决施工过程中的存在问题；出现需要向上级汇报解决的问题时，漏报瞒报造成的后果由项目管理员负责。11、 遇到重大作业或高危作业时，项目管理员必须到现场指挥开展工作。遇到重大作业或高危作业时，项目管理员未到现场指挥开展工作，或指挥失误，项目管理员承担失职责任；12、 对各项检查中发现的问题督促施工单位限期整改，并跟踪检查，将整改情况及时反馈给项目负责人。发现的施工、监理单位工作存在不足（包括其他专业线条或安全督查部门提出的意见），但不督促其进行整改，其负管理责任；13、 对项目工程使用的施工材料进行审核。组织开展甲供材料、设备到货验收，负责甲供材料交接管理；检查甲指乙购材料合格证和供应商出库清单；验收评价14、按关于加强我司隐蔽工程验收管理工作的通知的要求参与隐蔽工程验收。15、 进行工程竣工验收；16、 根据项目进度，向安全线条提出HSE验收申请；未向安全线条提出HSE验收申请，导致HSE验收不能按正常进度进行，项目管理员承担失职责任；17、对施工单位提交的结算资料进行审核；18、 对承包商进行考评打分； 2.5.2.2 项目施工管理员的管理规定2.5.2.2.1 项目施工管理员必须经过建设单位安全管理部门培训并考试合格才能上岗。2.5.2.2.2 项目施工管理员每周对施工项目的巡检不能少于2次，针对新建或规模较大的改扩建项目，建议同时兼管施工项目不能超过2个，建设单位应确保项目施工管理员有足够的精力进行项目施工管理。2.5.2.2.3 项目施工管理员应结合施工进度，及时审定施工方案并针对施工方案开展风险分析及危害识别，风险分析及危害识别的结果应书面通知施工单位及项目现场安全监护人。项目施工管理员未审定下一步施工方案、未完成施工方案的风险分析及危害识别，项目不允许开展下一步施工。 2.5.2.2.4 项目施工管理员由建设单位根据自身实际情况统一委派，一般由基建部门的成员或具备相关工作能力的其他专业线条人员、外聘人员担任。2.5.2.2.5 项目施工管理员的数量可由建设单位根据实际管理需要设置，但是为确保项目施工管理的连续性，不提倡频繁更换项目施工管理员。设置两个及以上项目施工管理员的轮值、请假及变更审批应参照施工项目各层级管理人员值勤管理办法 执行，详见附件2：。2.5.2.2.6 项目施工管理员须严格按照岗位职责对施工现场进行施工管理。2.5.2.3 项目施工管理员的日常工作流程2.5.3 项目安全督查员项目安全督查员须具备专业的安全管理知识，熟悉分公司安全管理的各项规定。项目安全督查员负责对项目现场安全监护人进行安全培训；参与施工方案的制定、风险分析及维护识别；控制施工作业票的审批，并参与重大施工作业的现场督查。2.5.3.1 项目安全督查员的岗位职责项目安全督查员岗位职责表人员岗位职责职责安全责任项目安全督查员1、组织开展安全培训工作，包括对施工单位、基建及专业线条人员开展的必要的安全培训；未按人员培训名单进行培训、未进行安全考试或未将考试结果告知基建线条和业务线条业务负责人，导致施工人员未培训就进场施工，由其承担工作失职的责任；2、严把施工单位开工条件确认关、针对合同未签订、安全培训未完成、施工现场未具体安全施工条件的项目，一律不允许开工；未进行开工条件审核或开工条件不满足要求，就签发开工条件确认表，由此造成的不良后果由其承担督查失职的责任；3、参与施工方案的制定与审核，参与技术交底和安全交底，施工方案的安全风险控制点进行危害识别与分析；不参与施工方案的制定与审核，不参与技术交底和安全交底，不参与进行施工方案安全风险控制点进行危害识别与分析，由其承担工作失职的责任；4、及时做好各种施工作业票的审批工作，针对重大施工作业要到场进行监控；不能及时做好各种施工作业票的审批工作，针对重大施工作业不到场进行监控的，由其承担工作失职的责任；5、对施工项目现场进行安全检查，发现隐患问题进行敦促基建部门组织整改；未发现隐患或发现隐患未告知基建部门，承担工作失职的责任；6、出现需要向上级汇报解决的问题时，向上级领导汇报；出现需要向上级汇报解决的问题时，漏报瞒报造成的后果由其承担工作失职的责任；7、做好HSE“三同时”工作，组织开展项目的HSE验收。未做好HSE“三同时”工作、未按时开展HSE验收或未按规定进行HSE验收，导致项目不能按正常进度投产或遗留HSE隐患未发现的，由其承担工作失职的责任；2.5.3.2 项目安全督查员的管理规定2.5.3.2.1 项目安全督查员必须经过建设单位安全管理部门培训并考试合格才能上岗。2.5.3.2.2 项目安全督查员每周对施工项目的巡检不能少于1次，建设单位应确保项目安全督查员有足够的精力进行项目施工管理。2.5.3.2.3 项目安全督查员须与项目施工管理员配合开展现场安全督查工作，按时参与施工方案的审查会并督促开展施工方案风险分析及危害识别。2.5.3.2.4 施工作业票未经项目安全督查员审批，重大施工作业没有项目安全督查员参与督查，项目不允许开展下一步施工。2.5.3.2.5 项目安全督查员由建设单位根据自身实际情况统一委派，一般由安全管理部门的成员担任。2.5.3.2.6 项目安全督查员的数量可由建设单位根据实际管理需要设置，但是为确保项目施工安全督查管理的连续性，不提倡频繁更换项目安全督查员。设置两个及以上项目安全督查员的轮岗、请假及变更审批应参照施工项目各层级管理人员值勤管理办法 执行，详见附件2：。2.5.3.2.6 项目安全督查员须严格按照岗位职责对施工现场进行施工安全督查。2.5.3.3 项目安全督查员的日常工作流程2.6 项目施工现场安全监护层级2.6.1 项目施工现场安全监护层级的岗位负责人为项目现场安全监护人。项目现场安全监护人须具备现场安全监护知识，具有较强的责任心。项目现场安全监护人须常驻施工现场，负责施工单位进场施工的条件确认，对项目施工进行全过程安全监督和检查，并对施工单位“三违”作业有权叫停施工。2.6.2 项目现场安全监护人的岗位职责安全监护人职责表项目施工现场安全监护层级分项内容岗位职责通用职责职责实施要求1.资料核查1.核查是否有已审批完毕的施工单位进场施工确认表。项目现场安全监护人在接收到已按要求审批的施工单位进站施工确认表后，方允许施工单位进站施工。施工单位进站施工确认表必须在加油站留存备案。2.审查施工合同和施工组织设计是否明确施工单位的项目负责人和安全员。核查施工合同和施工组织设计内是否有明确项目负责人和安全员,无规定的,需上报片区经理,并勒令暂停施工。3.施工单位项目负责人、监理方、特种作业人员证件是否达到要求，现场人员与证件人员是否相符，不一致的是否有变更手续。证件与现场人员不符或无变更手续的，需上报项目管理员。 4.监查施工单位及监理单位是否按要求记录施工日志及监理日志。 不定期抽查施工日志及监理日志是否按每日记录，两份日记记录内容是否一致。不一致的应做核查，对造假的一方应按规定考核扣分。5.进行动火、用电、高空、破土、受限空间等特种作业施工时，是否有效作业票。特种作业监护人需实时监护。6.检查现场是否有应急预案，检查应急预案是否有演练记录。核查应急预案是否包含火灾、漏电、触电、坠落、中暑、中毒等事件的处理方案.没有的应勒令施工单位完善并及时上报。7.现场是否已配备HSE检查管理台帐、进出登记台帐。查看现场是否已配备安全管理台账及进出登记台账，如未配备应向项目负责人反映并及时配备。2.施工安全管理1.严格执行施工现场门禁管理。执行门禁管理，需检查施工现场是否设置安全围栏，高度是否达到要求。安全围栏要求是彩钢瓦材料或者砌砖围墙，彩钢瓦要使用钢制支架并牢固固定在地面，检查是否使用木制、竹制等违禁软体材料支架。 2.检查施工现场是否配备消防器材。施工现场需按要求配备消防器材。3.监查作业期间，核查施工现场安全员是否在场，且施工安全员是否佩戴安全员标志。 监督施工安全员作业期间佩戴安全员标志，未佩戴的需督促佩戴后方能进行施工。4.确认所有进入施工现场的人员、以及施工作业必须佩戴安全帽。对进场施工现场人员身份进行核查，确认后发放安全帽后方允许进场；未佩戴安全帽的作业人员，应勒令其停止作业，并按要求戴好安全帽后才能继续作业。 5.检查确认施工场地材料分区堆放并以标示牌明确划分。确认施工现场井然有序，材料工作区域分区。6.检查确认施工现场留有足够距离消防通道，并保持畅通.检查现场是否有明确指示牌指示安全通道。检查安全通道上是否堆放杂物，通道高度不低于2m，宽度不低于1m。安全通道转角处角度不应小于90º，原则上不应出现迂回道路。7.检查确保施工现场卫生整洁，无随意吸烟现象。 工地出现卫生不整洁及随意吸烟现象，要通知施工单位项目负责人及时整改8.检查确认施工现场的孔、洞、口、沟、坎、井以及建筑物临边和油罐区等重要位置，设置围档、盖板和警示标志，夜间设置警示灯。施工现场的孔、洞、口、沟、坎、井以及建筑物临边和油罐区等重要位置，需明确要求施工单位设置围栏、盖板并做警示标志，并告知作业人员危害风险。9.检查确认临时配电系统符合安全管理要求。临时配电系统要求详见安全文明工地评分标准内用电要求。15.核查安全网与网之间的连接牢固，不得有间隙，施工中应督促施工单位及时清理落入网中的杂物。检查安全网之间是否有间隙。检查安全网中是否有杂物。16.核查所有设备设施是否已办理进场检验手续。核查所有进场设备设施，尤其是大型设备，须取得检验合格证明后方可进场。17.对施工现场的安全、文明施工管理组织开展危害识别工作，并参照项目施工现场管理检查评分表的要求严格执行日巡检制度，按要求填写巡检登记台账。 施工现场安全责任人应坚持执行日巡检制度，并要求登记巡检台账。18.直接管理施工现场的施工文明和安全管理，对施工安全进行全程监控。在巡检中发现的问题和隐患，应督促整改，施工单位拒不整改的应勒令其停工，并及并上报。针对检查出现的违规问题，须要求立即整改，检查出的安全隐患，应告知作业人员做好防范措施，对施工单位、作业人员拒不整改的，应上报片区经理及项目负责人。存在严重“三违”行为的可以通知施工单位暂时停工。19.参与隐蔽工程验收，对不符合施工质量标准的工程需监督其整改或返工，直至质量合格。-3.施工材料管理1.对施工用材及甲供材进行审核验收。1.对项目工程使用的施工材料进行审核。组织开展甲供材料、设备到货验收，负责甲供材料交接管理，现场甲供材料和设备的保管管理；检查甲指乙购材料合格证和供应商出库清单。4.施工考核管理2.对施工承包商进行考评。 3.协助项目负责人开展承包商的考评工作。2.6.3 项目现场安全监护人的管理规定2.6.3.1 施工项目现场安全监护人必须经过建设单位安全管理部门培训并考试合格才能上岗。2.6.3.2 项目现场安全监护人只能对1个施工项目进行现场安全监护，不能兼管多个项目。2.6.3.3 项目现场安全监护人不在施工现场实施安全监护时，项目不允许开工。2.6.3.4 项目现场安全监护人的数量可由建设单位根据实际管理需要设置，设置两个及以上项目现场安全监护人的人员轮值、请假及变更审批应参照施工项目各层级管理人员值勤管理办法 执行，详见附件2：。2.6.3.5 施工项目现场安全监护人由建设单位根据自身实际情况统一委派，一般可由施工项目对应的各专业线条派人担任。2.6.3.6 项目现场安全监护人须严格按照岗位职责对施工现场进行安全监护。2.6.4 项目现场安全监护人的日常工作流程2.7 非标准层级管理机构2.7.1 非标准层级管理机构是指在施工规模较小的维修、改扩建施工项目或施工规模较大的油库施工项目中使用的项目层级管理机构。2.7.2 非标准层级管理机构的层级设置须在标准层级管理机构的基础上进行，可以根据实际情况将标准层级管理机构进行层级合并或层级扩充，但最少的层级设置不能少于3层：项目施工现场管理层级（项目施工现场安全监护层级并入该层级）、项目负责人层级、项目分管经理层级（由公司经理授权将公司经理层级并入该层级）。2.7.3 小型维修、改扩建项目2.7.3.1小型维修、改扩建项目层级管理机构示意图如下：2.7.3.2小型维修、改扩建项目层级机构可将项目施工现场安全监护层级并入项目施工现场管理层级，由公司经理授权将公司经理层级并入项目分管经理层级。2.7.3.3 小型维修、改扩建项目层级项目施工管理员岗位职责由分公司根据具体管理要求，参照标准层级职责进行调整。2.7.4 油库项目层级管理机构示意图注：1、该非标层级机构扩充了项目分管负责人层级。2、层级岗位责任人也根据实际情况进行了扩充。3 项目层级管理工作流程图4 项目启动会 4.1 项目启动会工作要求4.1.1 项目启动会由分公司经理组织并主持召开，项目分管经理、基建部门负责人、安全部门负责人、专业线条部门负责人参加。会议必须明确分管副经理、项目负责人、项目施工管理员、项目安全督查员和施工项目现场安全监护人。4.1.2 各层级人员确定后，以纸质文件形式或OA在公司内部公开，并报区公司发规一处备案。4.2 项目启动会工作流程图5 危害识别危害识别是为了避免或转移危害带来的冲击，识别作业流程及作业中危害的程序。 5.1 危害识别工作流程图5.2 危害识别工作要求5.2.1 技术交底时必须进行危害识别工作，由项目负责人、项目施工管理员、现场督查员、项目现场安全监护人、施工单位和监理单位参加，识别完成应形成施工危害措施责任人表（附件5），交项目现场安全监护人管理施工现场时使用。5.2.2 危害识别分析参考表仅作技术交底和具体方案实施前进行危害分析参考使用，不能直接将该表直接作为危害分析结果。表中所列内容亦为参考内容，对具体方案进行风险分析及危害识别时应根据实际情况增删。5.2.3 进行危害识别时，除从技术方案层面考虑外，还应从施工现场的施工环境（如护坡情况、国防光缆、高压线、涵洞等）、施工条件等层面进行考虑，因地制宜的进行危害识别。5.3施工危害措施责任人参考表施工危害措施责任人参考表项目名称：年 月 日序号危害分析类型危害名称危害或潜在事件应对措施措施落实责任人施工环境危害分析施工现场附近有高压架空线缆触电1、告知施工人员2、设置安全警示标志3、在高压线附近施工时有人员监护4、边坡未做防护或无排水措施，未按规范放坡落石、土方坍塌1、实施边坡防护措施、排水措施2、按规范放坡3、施工现场临近饮水源、居民区污染1、施工废料堆放指定区域，统一清理2、施工现场无围挡，人员随意进出人身伤害1、施工现场设置临时围挡2、设置门禁3、临时用电无用电作业票未经审批用电1、办理用电作业票2、电线电缆老化、破皮触电1、使用合格、未破损电缆2、加强巡检3、用电设备无漏电保护器触电1、安装漏电保护器2、设备、电箱未重复接地触电1、设备、电箱进行重复接地2、电线架空高度不足、电线过水、碰触脚手架或金属围挡触电1、电线架空高度2.5米以上，过车地段5米以上2、加强巡检3、电箱无防雨措施触电、火灾1、电箱设置防雨板2、用电设备外观破损或无并进场许可。触电1、设备粘贴进场许可方可进场2、高处作业无高空作业票未经审批进行高空作业1、办理高空作业票2、使用木制、竹制脚手架脚手架坍塌、高空坠落1、使用钢制脚手架2、脚手架与地面接触点不牢固或悬空脚手架坍塌1、脚手架落在牢固、坚硬地面上2、脚手架由合格架子工搭设3、没有安全防护网、不带安全帽、不系安全带高空坠落、物体打击1、搭设安全网2、施工人员佩戴安全帽3、高处作业使用安全带4、加强巡检5、施工工具未系安全绳物体打击1、施工工具使用安全绳2、加强巡检3、高处工作面上脚手架未满铺脚踏板高空坠落1、满铺脚踏板2、加强巡检3、脚手架未按顺序拆除、拆除脚手架未设警戒线脚手架坍塌、高空坠落、物体打击1、制定脚手架拆除方案2、拆除时有监护人在场3、脚手架带人移动高空坠落1、加强巡检2、用火作业无用火作业票或作业票过期未经审批进行用火作业1、办理用火作业票2、用火作业无监护人火灾、爆炸1、用火点必须有监护人在场2、施工现场无灭火器材火灾、爆炸1、现场准备灭火器2、加强检查3、氧气瓶、乙炔瓶暴晒、卧放、存放距离不足火灾、爆炸1、氧气瓶和乙炔瓶与动火点的安全距离保持10米以上。2、同时使用两个乙炔瓶时，两瓶之间的安全距离不能小于10米3、气瓶不能暴晒、卧放4、乙炔瓶未装回火阀火灾、爆炸1、乙炔瓶安装回火阀2、加强巡检3、焊接作业未采取遮蔽措施人员伤害1、采取遮蔽措施2、加强巡检3、动火区内有易燃易爆物品火灾、爆炸1、严禁在易燃易爆区动火2、加强巡检3、破土作业无破土作业票未经审批进行破土作业1、办理破土作业票2、地下有电缆、管道或不明建筑电缆、管道损坏、触电1、动工前调查地下是否有电缆等2、排水措施缺乏或措施不当土方坍塌1、落实排水措施2、临边防护措施缺陷人员跌落1、设立警示标志2、拉围栏防护3、进入受限空间作业无进入受限空间作业票未经审批进行进入受限空间作业1、办理进入受限空间作业票2、人员无防护进入受限空间窒息1、佩戴防护器具2、加强巡检3、盛装过可燃有毒液体、气体的受限空间,未分析可燃、有毒有害气体含量窒息、爆炸1、进行气体含量分析2、清罐时未用防爆工具爆炸1、清罐时使用防爆工具2、加强巡检3、其他容易有危险的作业施工现场吸烟火灾1、在远离施工地点的区域设置吸烟区2、施工地点禁止吸烟3、加强巡检4、起重吊装作业区域未设警戒线人员伤害1、起重吊装作业区域未设警戒线2、禁止人员在起吊半经下走动3、材料、垃圾堆放杂乱人员跌倒造成伤害1、现场分区，材料、垃圾按区对方2、加强巡检3、施工人员未经培训进入施工现场不熟悉操作规程造成伤害1、进场人员培训并考试合格2、检查人员培训考试合格记录3、现场无消防通道人员撤离、逃生困难造成事故1、设置安全通道2、检查安全通道是否畅通便于人员通行3、现场安全监护人：施工管理员：年 月 日年 月 日安全督查员：项目负责人：年 月 日年 月 日施工单位：监理单位：年 月 日年 月 日6 项目开工审批6.1 项目开工条件确认要求6.1.1 为确保施工项目有效的实施，应严格控制项目开工审批，针对项目前期准备工作进一步的落实管理，明确开工条件。6.1.2 施工单位进站施工前，市分公司各相关部门和公司领导要按照广西石油分公司施工项目开工条件确认表的内容逐项审核，并签字确认，各部门分别复印留存。6.1.3 项目现场安全监护人必须拿到审核通过的广西石油分公司施工项目开工条件确认表后，方能允许施工单位进站施工，广西石油分公司施工项目开工条件确认表必须在加油站留存备案。6.2广西石油分公司施工项目开工条件确认表详见附件一7 五大作业票的签发8 施工项目各层级管理人员奖惩办法详见附件3附件1：广西石油分公司施工项目开工条件确认表附件2：施工项目各层级管理人员值勤管理办法 附件3：广西石油分公司施工项目各层级管理人员奖惩办法附件4：广西石油分公司项目施工方案风险分析及危害识别汇编附件5：施工危害措施责任人表