龙南市文广新旅局部门整体支出绩效自评报告.docx

龙南市文广新旅局部门整体支出绩效自评报告一、部门概况（一）部门主要职责职能，组织架构、人员等基本情况。L主要职责职能。在市委、市政府的正确领导下，贯彻落实 党和国家、省、市的文化旅游工作方针政策；统筹规划全市文化 事业、文化产业、广播影视、新闻出版和旅游业发展；管理全市 性重大文化和旅游活动；指导、实施全市文化、广播影视、新闻 出版、旅游行业人才队伍建设工作和从业人员教育培训工作；指 导、管理全市文艺事业；负责公共文化旅游事业发展；指导、推 进全市文化、广播影视、新闻出版和旅游科技创新发展；负责全 市非物质文化遗产保护；组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、 保护和利用工作；指导全市文化、出版、广播影视和旅游市场发 展；组织指导文化市场综合执法工作；指导、管理全市文化、广 播影视、新闻出版和旅游对外及港澳台交流、合作和宣传、推广 工作；指导、管理全市文物保护、文物考古、文物和博物馆公共 服务体系建设工作；负责对全市各类广播电视机构进行业务指导 和行业监管；指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产；承担 全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、保密等主体责任。2.组织架构及人员。我局行政编制数7人，实有行政编制干 部5人。事业编制78人，实有事业编制干部63人。其中：龙南 市文物局（博物馆），核定事业编制12人，实有10人；龙南市 文化馆，核定事业编制27人，实有25人；龙南市图书馆，核定 事业编制10人，实有7人；龙南市文化市场综合执法大队，核 定事业编制21人，实有12人；龙南市客家围屋管理中心，核定 编事业制8人，实有4人。另有事业编制人员5人，待事业单位 改革后落编。（二）当年部门履职总体目标、工作任务。推动文化旅游融合发展，通过项目为抓手，深化文旅融合, 促进文化旅游市场繁荣复苏。2020年全年接待国内外游客量和 旅游综合收入同比增长。顺利承办好2020年江西省旅游产业发 展大会、全省民宿健康发展现场推进会、龙南第四届旅游文化节 等全年各项文旅活动。（三）当年部门年度整体支出绩效目标。预决算公开：2020年按照上级的要求，我局在政府的网站 上进行了预决算公开。资产管理：进一步完善龙南市文广新旅局财务管理制度、 龙南市文广新旅局资产管理制度等，明确了具体责任人，完 善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产登统计工 作，单位无任何资产流失现象。三公经费控制情况：为贯彻落实上级有关精神，严格控制“三 公经费”支出，我局进一步加强内部管理，严格控制三公经费。 公务接待费支出年初预算数为39万元，决算数为30. 79万元， 完成预算的78. 95%,决算数较2019年增加4. 8万元,增长18. 47%, 主要原因是我局负责全市旅游对外推介工作，需要承担外地旅行 社团来龙南实地旅游考察营销的接待。决算数较年初预算数减少 的主要原因是：一是严格控制接待标准，严禁超规格接待；二是 节约经费开支，严控“三公”经费支出。全年国内公务接待162 批，累计接待1536人次，其中外事接待0批，累计接待1536人 次，主要为：主要用于外地旅行社团来龙南实地旅游考察营销的 接待以及部分上级检查、督办、外地来学习考察工作等。（四）部门预算绩效管理开展情况。为建立健全预算绩效管理体制，我局制定了龙南市文广新 旅局预算绩效管理办法和龙南市文广新旅局预算绩效管理实 施方案，明确了预算绩效管理工作的重要性，并常态化从事前 评估、制定绩效目标、预算绩效监控、预算绩效评价等方面开展 预算绩效工作。（五）当年部门预算及执行情况。本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为12085. 19 万元，决算数为12085. 19万元，完成年初预算的100%。其中：L 一般公共服务支出年初预算数为27.21万元，决算数为 27.21万元，完成年初预算的100%。2 .文化旅游体育与传媒支出支出年初预算数为3991.38万 元，决算数为3991. 38万元，完成年初预算的100%。3 .其他支出支出年初预算数为8005万元，决算数为8005万 元，完成年初预算的100%o二、部门整体支出主要绩效及评价结论2020年全年接待国内外游客610.5万人次，实现旅游综合 收入49. 1亿元。（一）文化战“疫”精彩纷呈。全局积极响应文化战“疫” 号召，第一时间成立了文艺志愿队，在疫情期间号召文艺界人士 新创抗“疫”艺术作品60件，创作的抗疫歌曲在酷狗音乐和音 乐上实现同步上线。组织了客家非遗传承人用客家织带织出“武 汉加油”为武汉祈福，为疫情期间武汉抗“疫”前线工作者加油 鼓劲。（二）持续纵深推进文化惠民工程。文化惠民工程关乎民生 福祉，市文广新旅局结合党群服务中心、新时代文明实践站、景 区（点）、乡村旅游点、产业示范点，2020年成功举办了 “奋进 新时代迈向新龙南”庆祝中华人民共和国成立71周年群众性 文化活动、“书香龙南学习强国”全民阅读活动等主题文化活 动12场次，龙南过山溜成功亮相赣州市第五届文化惠民周。（三）着力推进文物非遗工作。我局主动出击，积极有序地 开展文物保护和非遗工作。2020年来我市已完成太平桥、猫柜 围、土建背围等围屋的主体维修工作。以围屋为主题的艺术创作 入选第17届威尼斯国际建筑双年展，2021年在意大利向世界展 示龙南客家围屋和客家建筑文化。深入推进“非遗进校园”、“非 遗进景区”等非遗保护传播活动，赣南客家围屋营造技艺和龙南 杨村米酒酿造技艺入选为第一批赣州市传统工艺振兴目录。依托 现有非遗传习所多种模式打造可就业的非遗扶贫工坊，帮助带动 精准扶贫建档立卡户就业，从而达到持续增加收入，助力脱贫攻 坚。（四）主动作为，助力旅游产业高质量发展。我局从多角度 入手，打出“组合拳”，助推旅游产业发展更上一个台阶。一是 政策积极引导。先后出台龙南县推进全域旅游发展扶持奖励办 法关于打好“组合拳”提振旅游消费的通知等扶持奖励政 策文件，有效提振旅游消费、投资和建设。二是整体先行规划。 出台龙南市促进全域旅游发展三年行动计划（2020-2022年）， 明确了未来三年的工作任务，梳理了 一批共76个要着力推进的 重点项目。完成虔心生态康养旅游度假区、汤湖温泉规划方案编 制，启动了文化旅游“十四五”规划编制和玉石仙岩等重点旅游 项目规划方案。三是强力引入文旅项目。围绕我市优质旅游资源, 先后对接华侨城、中旅智业、广州保利等企业大力开展汤湖温泉、 阳明小镇、十里桃川（千年古树群）、南武当山旅游综合开发等 旅游项目招商引资。四是节庆活动效果显著。积极承办了 2020 年江西省旅游产业发展大会、全省民宿健康发展现场推进会。先 后举办了第三届畲族乡村旅游文化节、“赏万寿菊花、品杨村美 食”、南武当森林帐篷电音节、脐橙采摘节，成功牵头举办了第 四届旅游文化节，推动龙南旅游产业高质量发展。一系列文旅节 庆活动开展助推市场复苏繁荣和品牌传播。（五）旅游品牌创建成功接二连三。旅游品牌创建工作开展 如火如荼，虔心康养生态旅游度假区成功创建省级旅游度假区， 悦龙湾成功创建国家3A级旅游景区，南武当山景区成功创建省 级森林体验基地，新灵倍康成功创建省级工业旅游示范基地，宝 贝田园成功创建4A级乡村旅游点，正桂村成功创建省级乡村旅 游重点村；维也纳国际酒店、沃尔顿国际酒店成功创评四星级旅 游饭店，荣峰餐饮富业大酒店、卢浮宫主题宴会中心成功创评赣 州客家特色美食旗舰店，“舌尖上的龙南” 一桌菜获评赣州一桌 特色菜，归缘岛星级民宿也顺利通过市级初评，旅游品牌成功创 建助推全域旅游示范区建设。（六）民宿发展创全省标杆。我市现已建成民宿共有15家， 及15家乡村农家旅馆。为规范民宿有序发展，我局牵头起草并 通过近半年以来不断地修改、完善，正式印发了促进龙南市旅 游民宿健康发展的实施意见龙南市旅游民宿管理办法（试行）, 从政策上扶持、资金上奖励、监管上规范、程序上精简，创新了 民宿办证“四步法”，有效破解了民宿办证难题，全力助推龙南 旅游民宿高质量发展。同时高标准打造了正桂民宿村，引进国内 排名前十的民宿进驻渔仔潭围启动了围围屋民宿小镇民宿集聚 区建设，以点带面，全面推动全市民宿发展。我市民宿发展工作 得到省文化和旅游厅肯定，并成功争取到全省民宿健康发展现场 推进会由我市承办，并于12月29日在我市圆满落幕。（七）多措并举促文化旅游消费回暖。2020年初新冠肺炎 的突袭，我局做好了全市文化场馆、网吧、KTV、景区景点、旅 行社等涉文涉旅企业的疫情防疫工作，同时，我市文旅发展受到 了极大的冲击。为复苏旅游消费市场，市文广新旅局多措并举， 通过制定政策引导、开展活动促消费等多种措施提振旅游消费市 场。先后出台龙南市推进全域旅游发展扶持奖励办法关于 打好“组合拳”提振旅游消费的通知等文件，引导促进消费回 暖。积极开展了南昌百家旅行社、大湾区百家旅行社龙南踩线活 动，组织开展了 7场旅游宣传营销推介会，配合省市开展“爱江 西健康游”“暑期全国学子乐游江西”，自主开展“2.5天周末 游”“乐游龙南一卡通”“赣州人游龙南”“龙南人游龙南”等活 动，鼓励各景区结合实际开展南武当山帐篷音乐节、悦龙湾荧光 电音节、卡卡动漫暑期嘉年华、南武当登山节暨脐橙采摘节等文 旅活动10余项，进一步丰富了旅游产品供给，激发市民游客消费活力。三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施（一）主要问题及原因分析在资金使用效益上有待进一步提高。资金拨付的及时性需进 一步提高。（二）改进的方向和具体措施。及时积极与财政沟通，确保各项资金及时拨付到位。四、绩效自评结果拟应用和公开情况已选择1个项目支出绩效自评表和自评报告随部门决算一 同公开。