有限公司供应商分级管理制度范例.doc

体系文件体系文件 WQZ7414 2010供供应应商商分分级级管管理理制制度度 编写部门：供应链管理部编写部门：供应链管理部批准人：批准人：版本号：版本号：B B1 120102010 年年 0707 月月 1616 日发布日发布 20102010 年年 0707 月月 1616 日实施日实施目目 录录目目 录录.- 1 -前前 言言.- 2 -文件修订记录文件修订记录.- 3 -1目的和范围目的和范围.- 4 -2定义与术语定义与术语.- 4 -3管理职责管理职责.- 4 -3.1供应链管理部.- 4 -3.2采购部.- 4 -3.3供应商质量部.- 4 -4供应商的分级评分供应商的分级评分.- 4 -4.1评价项目及分值分配原则.- 4 -4.1.1国外器件代理商评价项目及分值分配.- 4 -4.1.2关重件生产商评价项目及分值分配.- 5 -4.1.3一般件生产商评价项目及分值分配.- 5 -4.2评价内容评分标准.- 5 -4.2.1评价内容 1来料质量情况.- 5 -4.2.2评价内容 2制程使用批次合格率.- 5 -4.2.3评价内容 3飞线稽查情况.- 6 -4.2.4评价内容服务态度（及时性、配合度）.- 6 -4.2.5评价内容持续改进能力（有效性、能力度）.- 6 -4.2.6评价内容交货周期.- 6 -4.2.7评价内容成本.- 7 -4.3供应商的等级划分及管理.- 7 -4.4供应商分级结果应用.- 7 -1)供应商供货调整.- 7 -2)供应商资格调整.- 8 -4.4.1供应商资格定期调整.- 8 -4.4.2供应商资格不定期调整.- 8 -5相关文件相关文件.- 8 -6记录记录.- 8 -6.1WJL7414-01-01 代理类供应商分级评分表.- 8 -6.2WJL7414-02-01 关重件生产类供应商分级评分表.- 8 -6.3WJL7414-03-01 一般件生产类供应商分级评分表.- 8 -7附件附件.- 8 -前 言本文件规定了集团对合格供应商分级管理制度，通过定期对供应商进行量化考核，确定供应商不同的等级，按照量化考核标准将供应商分级管理，从而加强对供应商的控制，实现科学管理，保证供应商长期稳定地提供满足公司规定（含品质、交期、价格、服务等）要求的各类物料，并确保公司所用物料品质的稳定与提升。本文件主要涉及国内采购部、国际采购部、供应链管理部和供应商质量部等部门。本文件由舒磊编制，文中艳审核，黄庆批准。文件修订记录文件修订记录版本版本状态状态修订内容修订内容实施日期实施日期编制编制审核审核批准批准A0新建2009.05.08舒磊 文中晏 黄庆B0修改1.供应商质量部品质评价部分内容增加飞线稽查情况评价项目；2.关重件和一般件的品质评分占比3.应集团组织架构调整，文件统一修订和换版2010.03.22熊强陶纯丽黄庆B1修改“对公司现有的供应商以季度（3个月）为周期”更改为“以半年（6 个月）为周期”2010.07.16彭琳陶纯丽黄庆1目的和范围目的和范围本文件适用于集团所有合格供应商，新引进供应商在批量供货前不纳入本制度的评价考核。2定义与术语定义与术语分级周期：对于本公司现有的供应商以半年（即 6 个月）为周期，进行 2 次/年的供应商等级划分。一般是在每 6 个月的最后一周内完成供应商分级评分以及相应等级划分。3管理职责管理职责3.13.1供应链管理部供应链管理部1) 供应商等级商务（价格）评价；2) 供应商等级评价在 SAP 系统中动态维护。3.23.2采购部采购部供应商等级商务（交期）及服务评价3.33.3供应商质量部供应商质量部供应商等级品质评价4供应商的分级评分供应商的分级评分4.14.1评价项目及分值分配原则评价项目及分值分配原则供应商分级标准的评价总分为 100 分，主要评价项目分为供应商的品质和商务两方面。 根据供应商性质和所供物料重要性，供应商评价的分值分配分为国外器件代理商、关重件生产商和一般件生产商三种。注：a）关重件生产商：模块类、电池、IC 类、塑胶件类、面板类、天线、继电器、晶振、印制板、电感、互感器、端子排、二极管、背光板、变压器、计度器、锰铜分流器等元器件生产商。b）一般件生产商：除关重件生产商之外的其他生产商。4.1.1 国外器件代理商评价项目及分值分配项目项目评价部门评价部门总分值总分值评价内容评价内容具体分值具体分值比例比例评分标准评分标准1. 来料质量情况5%详见 4.2.12. 制程使用批次合格率10%详见 4.2.2品质评价供应商质量部20 分3. 持续改进能力5%详见 4.2.5商务评价采购部20 分4. 交货周期20%详见 4.2.6采购部10 分5. 服务态度10%详见 4.2.4供应链管理部50 分6. 成本50%详见 4.2.74.1.2 关重件生产商评价项目及分值分配项目项目评价部门评价部门总分值总分值评价内容评价内容具体分值具体分值比例比例评分标准评分标准1. 来料质量情况15%详见 4.2.12. 制程使用批次合格率20%详见 4.2.23. 飞线稽查情况5%详见 4.2.3品质评价供应商质量部50 分4. 持续改进能力10%详见 4.2.5采购部10 分5. 交货周期10%详见 4.2.6采购部10 分6.服务态度10%详见 4.2.4商务评价供应链管理部30 分7. 成本30%详见 4.2.74.1.3 一般件生产商评价项目及分值分配项目项目评价部门评价部门总分值总分值评价内容评价内容具体分值具体分值比例比例评分标准评分标准1. 来料质量情况10%详见 4.2.12. 制程使用批次合格率10%详见 4.2.23. 飞线稽查情况5%详见 4.2.3品质评价供应商质量部30 分4.持续改进能力5%详见 4.2.5采购部10 分5.交货周期10%详见 4.2.6采购部20 分6.服务态度20%详见 4.2.4商务评价供应链管理部40 分7.成本40%详见 4.2.74.24.2评价内容评分标准评价内容评分标准4.2.1 评价内容 1来料质量情况分值标准=（允收批数*1+特采批数*0.6+拒收批数*0）/总批数*100*K其中 K 为加工难易度指数，各类物料或零件的 K 值如下表：塑胶外壳类包装类五金类PVC 及面膜类字钮胶电子组件LCDPCB电源类芯片类其他10.960.9610.96111110.964.2.2 评价内容 2制程使用批次合格率定义：物料生产使用批合格率 = 100%本公司要求生产过程物料使用批合格率目标为：结构件不小于 96%，电子件不小于 99%，其具体分值标准如下：生产使用批不合100%99.60%99.40%99%98.50%98%97%96%95%94%93%评价期间物料生产使用合格批次数评价期间物料使用总批数格率 结构件100908060504030200-分值标准 电子件100100959085807060402004.2.3 评价内容 3飞线稽查情况分值标准100注：1）不定期安排的在供应商端进行稽查，现场确认前期反馈问题点改善措施的执行状况和效果；对于现场稽查发现的新的问题要求在规定的日期内提供改善措施，以便下次稽查时验证。4.2.4 评价内容服务态度（及时性、配合度）分值标准= （ 100 分）- 额外减分项分值注：1）本公司向供应商反映的物料质量异常事件包括物料的 IQC 来料检验，以及在生产使用过程中的异常情况。具体事件统计按各供应商异常反馈表中相关质量信息计算。2）当供应商反馈的改善对策被供应商质量部初步确认为无效回复时，该反馈内容视为无效回复且算为未回复状态，需供应商重新反馈。3）额外减分减完为止，具体内容和减分标准如下：序号减分项内容分值标准1供应商材料及工艺变更后未通知本公司40 分/件2供应商未提供物料出厂检验原始报告 10 分/次3供应商提供假数据40 分/次4供应商不签订协议或不回复调查表50 分/次4.2.5 评价内容持续改进能力（有效性、能力度）分值标准= 100 分注：当该对策实施后的物料在评价周期中没有到货时算有效件数。但在下周期分级评价中对来货改善对策实施后的结果确认，如发现对策无效时，扣除下季度一件有效回复件数，并继续向供应商反馈此质量异常情况。4.2.6 评价内容交货周期分值标准=（1- ） 100 分- 额外减分项分值规定日期内供应商回复改善对策数向供应商反馈质量异常件数供应商改善对策实施有效件数 供应商改善对策件数供应商到货逾期批次 供应商交货总批次现场确认供应商需改善问题数前期提出符项要求改善数注：额外减分减完为止，具体内容和减分标准如下：序号减分项内容分值标准1供应商到货逾期 10 分/天2供应商到货逾期造成我司停工待料 40 分/次4.2.7 评价内容成本供应链管理部根据物料的市场最高价、平均价、最低价，自行估价制定一标准价格。对比标准价格，供应链管理部对供应商价格评价的具体标准如下：与标准价差值-5%-4%-3%-2%-1%0%1%2%3%4%5%分值标准10090807065604030201004.34.3供应商的供应商的等级划分等级划分及管理及管理供应商质量部根据表 4.1 中供应商评价分级表对现有供应商进行等级划分。表 4.1 供应商评价分级表：序号序号供应商评价供应商评价总分总分供应商等级供应商等级管理措施管理措施190100A 级供应商采购增加其订单量；放宽检验或免检27889B 级供应商维持其正常的采购；要求供应商持续改善；36177C 级供应商维持其正常的采购；发出质量警告，要求其在两周内提出改善计划；监控其质量数据，确认改善行动的有效性；SQE将对其制程、质量体系、关键工序进行审查；并监控其改善进程；要求其在三个月内升到 B 级；4060 D 级供应商采购减少其订单量，停止打样，并对其进行重点辅导， 要求其在一周内提出改善计划；SQE 将对其制程、质量体系、关键工序进行审查；要求其在一个月内解决主要质量问题，在三个月内升到 C 级；6 个月内升到 B 级；如供应商不配合,或供应商制程能力不足或技术能力严重缺陷,或辅导二次以上仍无改善的供应商，采购冻结其供应资格。4.44.4供应商分级结果应用供应商分级结果应用1)1) 供应商供货调整供应商供货调整采购部根据调整后的供应商等级对供应商的供货情况做出相应的调整。详细情况见表 5.1：表 5.1 供应商等级评价结果应用查询表序号序号供应商等级供应商等级物料供应量物料供应量付款进度付款进度1A 级50%优先付款、优先电汇额度2B 级25%按合约期付款3C 级5%15%按合约期付款4D 级取消供货资格，终止订单无备注D 级供应商持续两次以上评价分数在 50 分以下，在第二供应具备的情况下，该供应商供货资格予以淘汰。或对其物料保持最低用量或停止用量直到其改善为止。2)2) 供应商资格调整供应商资格调整供应商质量部、供应链管理部、 采购部中任何一方可以依据供应商等级评分结果提出对供应商资格的调整，必要时可以组织供应商质量部、供应链管理部、采购部等相关人员会议讨论决定。4.4.1 供应商资格定期调整 供应商资格定期调整即指每季度对集团现有合格供应商资格进行评审。当供应商资格发生变动时应按以下进行调整：1) 取消供应商资格；2) 当供应商连续两次评价都在 D 级（50 分以下）时，直接列为不合格供应商。4.4.2 供应商资格不定期调整当出现下列情况之一时，应对供应商资格进行及时调整，严重时进行质量索赔：1) 所提供物料连续三次被批退，供应商等级作降级处理；2) 所提供物料出现一次假货时，取消供应商资格；3) 在对不合格物料的调退、理赔等处理过程中工作质量低劣，供应商等级作降级处理；4) 对于新确定的合格供应商首次到料，连续试用两批都不合格，取消供应商资格；5) 供应商产品价格、交货期、服务水准严重低劣，取消供应商资格。5相关文件相关文件无6记录记录6.1WJL7414-01-01 代理类供应商分级评分表6.2WJL7414-02-01 关重件生产类供应商分级评分表6.3WJL7414-03-01 一般件生产类供应商分级评分表7附件附件无 国外器件代理类供应商分级评分表 编号：WJL7414-01-01 NO:供应商名称供应商名称 评价日期评价日期 供货名称供货名称项目项目评价部门评价部门评价内容评价内容总分总分得分得分1. 来料质量情况5 分 2. 制程使用批次合格率10 分 品质评价供应商质量部3. 持续改进能力5 分 采购部4. 交货周期20 分 采购部5.服务态度10 分商务评价供应链管理部6. 成本50 分 总计总计评审结论评审结论A 级 口B 级 口C 级 口D 级 口1.得分在 90-100 分者为 A 级供应商，即优秀供应商；2.得分在 78-89 分者为 B 级供应商，即良好供应商；3.得分在 61-77 分者为 C 级供应商，即合格供应商；备注备注4.得分在 60 分以下者为 D 级供应商，即不合格供应商。拟制： 会签： 批准： 关重件生产类供应商分级评分表关重件生产类供应商分级评分表编号：WJL7414-02-01 NO:供应商名称供应商名称 评价日期评价日期 供货名称供货名称项目项目评价部门评价部门评价内容评价内容总分总分得分得分1. 来料质量情况15 2. 制程使用批次合格率20 3.飞线稽查情况5品质评价供应商质量部4.持续改进能力10 采购部5.交货周期10 采购部6.服务态度10商务评价供应链管理部7. 成本30 总计总计评审结论评审结论A 级 口B 级 口C 级 口D 级 口1.得分在 90-100 分者为 A 级供应商，即优秀供应商；2.得分在 78-89 分者为 B 级供应商，即良好供应商；3.得分在 61-77 分者为 C 级供应商，即合格供应商；备注备注4.得分在 60 分以下者为 D 级供应商，即不合格供应商。拟制： 会签： 批准： 一般件生产类供应商分级评分表一般件生产类供应商分级评分表编号：WJL7414-03-01 NO:供应商名称供应商名称 评价日期评价日期 供货名称供货名称项目项目评价部门评价部门评价内容评价内容总分总分得分得分1. 来料质量情况10 2. 制程使用批次合格率10 3.飞线稽查情况5品质评价供应商质量部4.持续改进能力5 采购部5.交货周期10 采购部6.服务态度20商务评价供应链管理部7. 成本40 总计总计评审结论评审结论A 级 口B 级 口C 级 口D 级 口1.得分在 90-100 分者为 A 级供应商，即优秀供应商；2.得分在 78-89 分者为 B 级供应商，即良好供应商；3.得分在 61-77 分者为 C 级供应商，即合格供应商；备注备注4.得分在 60 分以下者为 D 级供应商，即不合格供应商。拟制： 会签： 批准：