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物资采购供应商管理制度 物资采购供应商管理制度（篇1）1目的为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，确保本企业能得到及时、长期、稳定的高质量的物料和服务，防止外购原材料、零件、设备的原因影响产品的质量以及安全事故，特制定本制度。2范围本制度适用于长期向本企业提供原辅材料、零部件、设备以及配套服务的所有供应商。3职责3.1采购部门负责对外原材料的采购、供应商资质鉴定、信用等级评价。3.2质量部负责采购产品的抽样检验工作，对供应商品质体系进行评估与定期稽核。3.3总经理负责批准合格供应商名单。4内容4.1实施程序4.1.1采购部门负责对供应商的管理，生产、质量、技术等部门予以协助。4.1.2采购部门进行初步调查，填写供应商基本资料表。调查内容包括供应商的供货水平、产品质量状况、价格水平、生产技术水平、财务状况、信用状况和管理水平等。4.2样品需求与样品确认4.2.1如企业有样品需求，由采购部门通知供应商送交样品，采购人员需对样品提出详细的技术质量要求，如品名、规格、包装方式等。4.2.2样品应为供应商正常生产情况下的代表性产品，数量应多于两件。4.2.3样品在送达企业后，由企业的设计部门、质量部门完成对样品的外观、性能指标等质量方面的检验，并填写样品确认表。4.2.3经确认合格的样品，需在样品上贴上样品标签，注明合格，标识检验状态。4.2.4合格的样品至少为两件，一件返还供应商，作为供应商生产的依据，一件留在质量部，作为检验的依据。4.3管理评审4.3.1质量部对供应商基本资料表进行初步评价，挑选出值得进一步评审的供应商，召集本部门、采购部门及技术部门，对供应商进行相关评审。1)企业根据所采购材料对产品质量的影响程度，将采购采购材料分为关键、重要、一般材料三个级别，不同级别实行不同的控制等级。2)对于提供关键与重要材料的供应商，质量部要组织采购部、技术部对供应商进行现场评审，并由质量部填写供应商综合评价表，采购部、技术部签署评审意见。3)对于提供一般材料的供应商，无需进行现场评审。4.4合格供应商名单4.4.1采购部门将相关供应商资料经过筛选后，报送企业最高管理者批准，并列入合格供应商名单。4.4.2原则上一种材料，需准备两家或两家以上的合格供应商，以供采购时选择。4.4.3对于唯一或独占市场的供应商，可直接列入合格供应商名单。如客户提供供应商名单，采购部必须按客户提供的供应商名单进行采购，客户提供的供应商名单直接列入合格供应商名单。4.4.4合格供应商名单要在每次的供应商考核结果得出后进行修订。删除不合格的供应商，重新订立的合格供应商名单经企业最高领导者批准生效。4.5对合格供应商的质量监督4.5.1质量部和生产部保存供应商的供货记录，对于供货不合格的采购物资，应及时通知供应商，连续三次物资不合格则暂停采购，对不合格的供应商取消其供货资格并修订合格供应商名单。4.5.2合格供应商应每年重新评价一次，由质量部填写供应商综合评价表，评价结果分合格和不合格两类，并将评价结果列出清单，合格供应商报企业领导批准后成为下一年的的合格供应商。4.6合格产品供应商档案建立4.6.1采购部负责编制和维护合格供应商档案以及供应商评价的相关资料等。5记录样品确认表供应商基本资料表合格供应商名单供应商综合评价表物资采购供应商管理制度（篇2）第一章总则第一条为了确保公司采购产品质量的最优，以及给后期产品的维护、供应商的筛选和进一步合作提供可靠的信息，特制度本制度。第二条本制度适用于向公司长期提供大批量的原、辅材料及工具器材等价格较高的物品的厂商，零售商除外。第二章具体的管理制度第一条供应商的资质采购人员在选择供应商时，必须要求供应商提供以下证件的扫描件或是复印件，且必须在相关网站上对其真实性和有效性进行核实。1、供应商的企业营业执照、税务登记证、开户行账号;2、ISO9001/2000版证书;3、产品认证资料，如3C认证证书、SGS检验报告、ROHS证书等。4、我方需要其他的资料。第二条供应商的基本信息1、企业的全称及相应的简介，详细的办公地址2、公司的固定联系方式：固话和传真等3、公司的网址第三条采购部门在认真的核实了供应商的信息后，需填写产品采购单的基本资料部分，并提交相关部门存档。第四条采购合同及品质保证协议1、采购合同：采购部门在与供应商进行洽谈且达成一致意见后，签订的有“供需关系”的法律性文件。采购合同需含有以下内容：一是，双方的全名、法人代表、联系方式(电话、传真)等信息;二是，所采购物品的名称、规格、数量、交货期限等;三是，质量协议，违约责任等。2、品质保证协议：采购部门在确定供应商之后，需与其签署品质保证协议，以保证所采购物品和后期服务的质量。品质保证协议需包括以下内容：一是，承诺产品符合本行业的质量标准，不以次充好;二是，若不能履行采购合同的条款，则需承担的违约责任。第三章附则本制度自公布之日起开始生效。物资采购供应商管理制度（篇3）供应商档案管理是公司采购管理的重要内容，而不能把它仅仅理解为是供应商资料的收集、整理、存档。建立完善的供应商档案管理系统和供应商管理制度，有利于更好的了解供应商之制程能力、品管功能，更清楚地确认其是否有提供符合成本、交期、品质之产品的能力，是建立长期供需合作关系决策的重要依据。第一条供应商档案管理对象：1、从时间序列来划分：老供应商、新供应商、未来供应商。新供应商和未来供应商为重点管理对象。2、从交易过程来划分：包括曾经有过交易业务的供应商、正在进行交易的供应商和即将进行交易的供应商。对于第一类供应商，不能因为交易中断而放弃对其的档案管理；对于第二类的供应商，需逐步充实和完善其档案管理内容；对于第三类供应商，档案管理的重点是全面搜集和整理资料，为即将展开的交易业务准备资料。3、从供应商性质来划分：特殊公司（与本公司有特殊业务等）、普通公司等。这类供应商因其性质、供应特点、供应方式、供应量等不同，对其实施的档案管理的特点也不尽相同。4、从供应数量和市场地位来划分：包括主力供应商（供货时间长、供应量大等），一般供应商。不言而喻，供应商档案管理的重点应放在主力供应商上。第二条供应商管理内容1、供应商基础资料，即公司所掌握的供应商最基本的原始资料，是档案管理应最先获取的第一手资料。这些资料，是供应商档案管理的起点和基础。供应商基础资料主要包括公司名称、地址、电话、传真、email、网址、负责人、联系人；公司概况、设备状况、人力资源状况、主要产品及原材料等。2、供应商特征：供应能力、发展潜力、企业规模和知名度等。3、业务状况：主要包括目前及以往的销售实绩、经营管理者和业务人员的素质、与其他竞争公司的关系、与本公司的业务联系及合作态度等。4、交易活动现状：主要包括供应商的交货状况、存在的问题、保持的优势、未来的对策；企业信誉与形象、信用状况、财务状况等。第三条供应商档案管理方法1、建立供应商档案卡。作为供应商档案管理的基础工作，是建立供应商档案卡（又称供应商管理卡、供应商资料卡等）。采用卡的形式，主要是为了填写、保管和查阅方便。供应商档案卡主要记载各供应商的基础资料，这种资料的取得，主要有三种形式：提供供应商资料卡，由供应商填写。由采购员通过平常的业务活动或其他各种渠道了解、收集供应商的相关资料。通过本公司和供应商已发生的采购情况（包括产品性能、产品质量、售后服务等实际情况）。然后根据这三种渠道反馈的信息，对供应商的相关资料进行整理、核实汇总，填入供应商档案卡。2、通过采购员与供应商沟通建立供应商档案卡的主要做法是：编制供应商信息周报，由汇总整理，周会时上报总经理，据此建立综合的供应商档案。第四条供应商档案管理应注意问题1、供应商档案管理应保持动态性。供应商档案管理不同于一般的档案管理。如果一经建立，即置之不顾，就失去了其意义。需要根据供应商情况的变化，不断地加以调整，消除过旧资料；及时补充新资料，不断地供应商的变化，进行跟踪记录。2、供应商档案管理的重点不仅应放在现有供应商上，而且还应更多地关注意向供应商，为公司选择新应商，开拓新市场提供资料。3、供应商档案管理应“用重于管”，提高档案的质量和效率。不能将供应商档案束之高阁，应以灵活的方式及时全面地提供给业务人员和有关人员。同时，应利用供应商档案，作更多的分析，使死档案变成活资料。4、借阅供应商档案时，必须办理借阅手续。请借阅人员注明借阅期限。物资采购供应商管理制度（篇4）第一章 总 则第一条 为进一步规范物资采购供应商管理，打造公开、公平、公正的市场竞争环境，有效防控经营风险，保证物资采购质量，切实服务好安全生产和项目建设，根据关于印发河南煤化集团供应商管理办法(暂行)的通知(河南煤业化工20_531号)，结合企业实际，特制定本办法。第二条 本办法适用于公司范围内生产经营、基本建设及其他日常经营活动中所涉及物资采购供应商管理工作。第三条 公司对自购物资供应商实行归口统一管理，物资供应部门负责自购物资供应商建库及管理工作。第四条 供应商管理坚持以下原则：(一)荐优用优、准入审批、分级管理、动态维护原则;(二)供应商资源内部共享，在库供应商优先使用原则;(三)常用物资供应商入库为主原则;(四)数量控制，生产性企业为主原则;(五)公平、公正、公开录用，谁推荐谁负责、谁管理谁负责原则。第五条 战略供应商、内部供应商的管理严格按照河南煤化集团相应管理制度执行。第二章 管理机构和职责分工第六条 为加强供应商管理工作，成立统购物资供应商管理领导小组。组 长：赵金修副组长：陈廷章成 员：金文成、张传亮、邓建正、杨红慧、陈薇、徐晓光、骆朝军、王小成、马杰。领导小组下设办公室，办公室设在物资供应部。领导小组职责：1、审定供应商管理相关制度与办法;2、评定、审批自购物资供应商入库、退出;3、审批在库供应商考评结果;4、协调解决供应商管理过程中的重大问题。第七条 供应商管理职责划分(一)物资供应部职责:1、贯彻落实永煤控股供应商管理制度;2、对统购物资供应商进行入库推荐和资质初审，推荐企业信誉好、产品质量可靠的供应商;3、根据永煤控股安排组织或参与对拟入库统购物资供应商进行考察;4、按照永煤控股要求做好在库统购物资供应商的考评和日常监督;5、及时反馈统购物资供应商所供产品质量、售后服务等履约信息。6、制定公司供应商管理制度，经领导小组审定后监督执行;7、建立健全公司自购物资供应商信息库，组织对拟入库供应商进行准入审核，必要时参与考察;8、收录和维护公司自购物资供应商信息，对在库供应商进行动态管理;9、牵头组织对自购物资供应商进行定期评审，并实行优胜劣汰;10、组织调查公司自购物资供应商的不良行为，提*理意见和提议;11、负责处理自购物资供应商的质疑和投诉。(二)企管部职责：1、参与制定公司供应商管理制度;2、参与公司自购物资供应商入库准入审核工作;3、参与公司自购物资供应商评审;4、其他相关工作。(三)综合管理部职责：1、监督公司自购物资供应商入库推荐、考察和定期评审工作;2、审查监督物资采购中在库自购物资供应商使用及管理工作;3、查纠供应商管理中的违规违纪行为;4、其他相关工作。第三章 供应商分类第八条 按供应商重要程度分为五类：战略供应商、重点供应商、一般供应商、内部供应商、临时供应商。(一)战略供应商：指与河南煤化集团或永煤控股签署有战略合作协议，供给的产品在河南煤化集团或永煤控股内部认可度高、质量稳定可靠、用量优势明显、技术含量高，且其行业地位突出和品牌影响力较大、技术装备先进、履约本事强、企业商誉好，属于国内或行业内知名企业。(二)重点供应商：指其产品在公司内用量相对较大，技术含量较高，质量稳定可靠，企业技术装备先进，履约本事较强，在行业内部有必须知名度，属于被各使用部门认可的供应商，是公司物资采购的常规渠道。(三)一般供应商：指其产品技术优势不明显、品牌影响力不大、行业地位一般的供应商，但其产品在公司有较为稳定的用量，质量稳定可靠，售后服务及时，是公司物资采购的补充渠道。(四)内部供应商：是指与河南煤化集团或其下属企业之间存在不一样形式的股权结构关系，且具有国家认可的生产资质，证照齐全，合法经营，体系完善，能够生产满足永煤控股安全生产和基本建设所需产品的生产厂商。(五)临时供应商：除上述四类以外的其产品能够满足公司使用要求的其他供应商。第四章 供应商准入第九条 按照河南煤化集团及永煤公司统一要求，对物资采购供应商实行准入制度。物资采购活动优先从各级供应商信息库中选择入围供应商。(一)河南煤化统购物资供应商准入由我公司推荐，经永煤控股供应商管理部门核准，上报河南煤化集团供应商管理部门汇总、审核，经河南煤化集团供应商管理领导小组批准后执行。(二)永煤控股统购物资供应商由我公司推荐也可直接由物资供应管理部(龙宇国贸)申请准入，经审查审核合格后报永煤控股供应商管理领导小组批准后执行。(三)自购物资供应商由使用单位推荐也可直接由物资供应部申请准入，经审查审核合格后报公司供应商管理领导小组批准后执行。第十条 供应商准入应贴合以下基本条件：(一)资质贴合要求。具有法人资格和独立承担民事职责的本事。(二)遵守国家法律法规，在以往与永煤控股各单位业务往来中没有违规违约记录。(三)遵守与河南煤化集团及永煤控股业务往来中的廉政承诺。(四)具有满足履行合同要求的生产经营场所、设施、设备以及资质、质量认证管理体系。(五)财务核算规范，具有良好的资金实力和财务状况。(六)特殊行业和特种设备具有相关部门核发的资格证书。(七)内部供应商必须是经河南煤化集团认定的企业，其企业名称及准入产品以河南煤化集团正式公布的目录为准。第十一条 供应商准入必要条件(一)战略供应商准入必要条件：1、贴合河南煤业化工集团战略采购及战略供应商管理办法(暂行)规定的条件。2、主要产品必须在河南煤业化工集团和永煤控股战略采购物资目录范围内。3、与河南煤化集团或永煤控股签订有战略合作协议。(二)重点供应商准入必要条件：1、以常用设备类、材料类、安全设备类生产型企业为主;重点进口设备与材料的国内总代理商或唯一经销商可经审批程序列为重点供应商;2、在同行业中具有必须的规模，并且具有规范完善的产品质量控制体系和售后服务体系;3、具有二年及以上业务合作史，并且在业务过程中没有发生过安全质量事故，供货及时、服务良好。(三)一般供应商准入必要条件：1、具备准入供应商的基本条件;2、具有一年及以上业务合作经历，产品质量、交货、服务能够满足安全生产要求。(四)临时供应商不纳入供应商信息库管理，根据实际需要选用推荐。第十二条 对战略供应商、重点供应商、一般供应商、内部供应商根据准入的必要条件不一样，分类推荐上报和建库，建库有关具体要求详见本办法第五章规定。(一)对入库供应商实行总量控制，原则上单一品种或同类型物资入库供应商数量控制在3-9家。国家规定的专营产品、独家专利产品、行业垄断的物资供应商总量达不到要求的，经供应商管理领导小组审批后可低于3家。(二)统购物资入库供应商(重点和一般供应商)原则上以常用通用、大型大宗物资为主。(三)我公司不评定战略供应商，对已列入河南煤化集团和永煤控股战略供应商库的供应商不再单独建库或将其列入其他类别供应商库进行管理。(四)内部供应商由河南煤化集团根据实际进行单独建库管理。(五)临时供应商不纳入供应商库管理，其准入条件按照第十条有关规定，推荐审批按有关程序进行。第十三条 准入供应商的基本权利和义务(一)对采购及评价中存在的不公正行为向供应商管理部门进行质疑与投诉;(二)具有向公司供给产品及服务的基本资格，并有权获得同自身所供给产品、服务相关的采购和服务信息;(三)有权参加公司范围内的物资采购竞价、询价、招标等活动;(四)合同签订后有权要求按约定进行履行;(五)有权向监督部门投诉公司范围内物资采购中存在的营私舞弊行为;(六)理解永煤控股相关部门和人员对产品质量、价格、服务等方面的咨询;(七)以诚信的原则参与经营活动，不以不正当手段搞竞争;(八)响应河南煤化集团和永煤控股廉政共建要求，遵守廉洁行为条款;(九)业务合作中不串通其他供应商哄抬价格，牟取利益;(十)中标后，按规定与采购单位签订合同，履行投标承诺;(十一)严格执行合同条款，不断提高产品质量和服务水平;(十二)及时向供应商管理部门通报企业重大变更情景，如企业重组、更名、迁址等。第十四条 准入供应商可享受的优惠政策(一)重点供应商：1、在贴合条件的战略供应商数量不能满足招标需要时，应优先推荐重点供应商入围投标，推荐入围供应商数量贴合要求后，不再选择其他类别的供应商。2、在同一标段进行竞争的供应商，对上年度供应商评价中被评为A级的重点供应商，招标组织部门在汇总商务评分时可给予1分的商务加分，并在审批招标结果时将加分情景备注注明。3、重点供应商可缴纳长期投标保证金。(二)内部供应商：1、对河南煤化集团评定的一类内部企业参与招标时给予2分的商务加分，二类内部企业给予1分的商务加分，以上情景须在物资采购结果审批时备注说明。2、内部供应商不缴纳标书费、投标保证金和中标会务费。(四)一般供应商：实行全面竞争，不享受优惠政策。旅途中的夜光。 - 雪 飞 - 雪飞博客第五章 供应商信息库建立和维护第十五条 待首批供应商信息库建成后，每年12月下旬为新增供应商入库集中推荐期，次年元月底前按规定程序审批并报永煤控股物资供应管理部审查备案后在一季度发布新一年在库供应商名单，特殊情景下可随时推荐。第十六条 供应商入库程序(一)河南煤化集团和永煤控股统购物资供应商入库程序按照永煤控股供应商管理办法第十六条规定执行。(二)自购物资供应商入库程序参照以上规定执行。1、推荐申请物资供应部根据物资使用单位及自行推荐的供应商填写商丘裕东发电有限职责公司物资准入供应商推荐审查表、商丘裕东发电有限职责公司供应商入库准入申报审批表、商丘裕东发电有限职责公司供应商入库准入申报明细表(附件1附件3)，连同供应商所供给的所有资料进行准入推荐。2、资格预审企管部和监督部门共同对供应商进行资格预审，具体包括：(1)营业执照：具体审查企业名称与在库供应商名称是否一致、成立日期、有效期限、经营范围、注册资本和年检情景等。个别地区的营业执照在有效期内不需进行年检的，应由当地工商部门出具书面证明。(2)税务登记证：具体审查登记时光、经营范围、是否为增值税一般纳税人等。(3)组织机构代码证：具体审查有效期限和年检情景等。(4)生产许可证：列入全国工业产品生产许可证发证产品目录的产品，应对生产许可证证件、有效期限、产品名称一致性等进行审查。(5)认定物资必须具有的相关强制性认证及资质(如MA证、特种制造许可证、防爆产品合格证、计量器具制造许可证、3C认证等)原件及复印件(加盖公章)，具体审查有效期限、产品名称等信息。(6)生产本事、技术装备水平，产品执行标准、专利证书和市场业绩。(7)产品代理授权书。审查其手续是否贴合法律规定，是否有效，从事专卖销售和代理销售的供应商需供给生产厂家或销售总代理所供给的书面授权及委托证明文件。(8)考察报告或推荐意见。考察报告应按统一格式执行，且签字盖章手续齐全。(9)兼有安装、维检业务的供应商供给国家有关部门认可的安装、维检资质证明。(10)分公司性质的供应商必须按要求同时供给本公司及总公司的相关资料。(11)其他必要证件。对产品质量有特殊要求的，根据行业和产品个性化要求供给。3、准入评审物资供应部对各单位申报的供应商信息从生产条件、技术水平、质量保证本事、经营状况、供货本事、服务水平、供应商准入种类等方面进行审核、评价，进行适当调整和分类整理后构成书面意见报公司供应商管理领导小组复核、审批。4、准入核准、录入建库物资供应部将复核、审批后的合格供应商信息录入供应商库。第十七条 供应商信息库应当建立完善的信息档案(含电子档案)包括：供应商入库资格预审的所有文件(复印件需加盖公章)以及供应商推荐及资质初审表、评定审批表、考察报告等。第十八条 对供应商信息库实行动态维护，物资供应部必须及时将与库内供应商业务合作情景、对其考评情景等相关信息录入信息库。第十九条 供应商入库实行职责追究制度。对因故意或工作严重失误造成重大经济损失或其他不良影响的，对有关职责单位、部门和人员进行严肃职责追究。第六章 供应商选用推荐第二十条 供应商选用推荐的基本要求：(一)根据采购方式不一样推荐供应商，且拟推荐供应商理解我方采购邀请，并能按要求进取响应。(二)同一标段拟入围供应商整体实力相当(尤其技术及加工实力须为同一档次)。(三)招标方式采购的，同一标段拟入围供应商中同一地级市及以下区域的供应商原则上最多不得超过两家。(四)选用推荐优先从供应商库中选取供应商，确保供应商推荐具有可追溯性。第二十一条 供应商选用推荐按以下原则办理：(一)按供应商类别选用：重点供应商先于一般供应商;一般供应商先于临时供应商。(二)按供应商评价结果选用：同类型供应商评价级别高、得分高者优先于级别低、得分低者。(三)凡自愿退出的在库供应商，以及被评为D级和被清理出供应商库的供应商(含临时供应商)两年内在公司范围物资采购中不得再选用。第二十二条 供应商选用推荐程序(一)河南煤化、永煤控股统购物资供应商使用准入推荐程序按河南煤化集团、永煤控股相关具体要求执行。(二)自购物资供应商选用推荐程序1、各部门根据自购物资供应商信息库，结合实际情景，填写公司自购物资采购供应商选用推荐审查表(附件4)，签章手续齐全后报送至龙宇物资供应部。2、物资供应部对报送的供应商信息进行初审(是否在库且贴合推荐选用原则)，经综合部纪检监察复核，分管领导审批后列为入围供应商名单。发现超出在库供应商范围或不贴合选用原则的应及时调查，查清原因后要求相关单位及时予以纠正。3、在库供应商不能满足需要时，可推荐临时供应商入围，由各子各单位填报公司自购物资采购供应商选用推荐审查表(附件4)，签章手续齐全并附齐供应商资质材料后一并报送物资供应部，物资供应部对报送的供应商信息进行初审后组织会审会签，会审完成后可暂作为入围供应商参与物资采购活动。第二十五条 凡是国内能够生产的单(台)批次价值在5万元以上的物资在采购时原则上不得推荐中间商或代理商参与供应，但供应商采用的销售模式属于完全授权代理模式，没有其他销售模式存在的特殊情景例外。第二十六条 供应商准入过程中，必要时应组织对拟入围供应商进行实地考察，具备下列情形之一的，应当组织考察：(一)与生产紧密相关，对项目进程具有较大影响的关键物资采购;(二)技术含量较高且价值较高的主要、大型设备及原材料的采购;(三)拟推广试用的新材料、新型关键设备的采购;(四)认为其他应当考察的情形。对在河南煤化集团内部具有良好业绩的成熟供应商可不再进行考察，但应将书面咨询材料存档备查，对于应当考察而未进行考察的供应商一律不得入围。第二十七条 拟组织供应商考察活动的，由物资供应部牵头组织，须提前2日通知纪检监察部门参与(未按要求通知监督部门参与的，对考察结果可不予认可)，并须统一执行永煤控股物资采购供应商考察模板(附件5)：(一)统购物资供应商考察模板适用于永煤控股统购物资的供应商考察活动，具体由物资供应部负责组织协调，原则上应邀请使用部门、技术部门和永煤控股专业技术、审计监察、法律和物资供应管理部(龙宇国贸)等部门参加。(二)自购物资供应商考察模板适用于自购物资或永煤控股授权自购物资的供应商考察活动，具体由物资供应部组织协调，原则上应邀请使用部门、技术、财务、法律监察等相关部门参加。(三)组织供应商考察活动的，应当于考察结束之日起7日内(不分统、自购)，将签章手续齐全的考察报告报物资供应管理部和相应的纪检监察部门备案。旅途中的夜光。 - 雪 飞 - 雪飞博客第七章 供应商考核评价第二十八条 对在库供应商采用日常考核和年度评价相结合的方式进行动态考核评价，临时供应商不参与考评。第二十九条 物资供应部应当对在库供应商及产品、服务等方面信息实行跟踪，根据使用单位反映的产品质量、现场使用、售后服务等情景，对供应商产品、业务信息进行收集、记录，作为供应商考核的重要依据。第三十条 对在库统购物资供应商在日常业务往来中发现的问题，物资供应部负责及时填写河南煤化集团供应商违规违约行为记录表(附件6)报物资供应管理部，由其汇总整理后上报河南煤化集团。第三十一条 对在库供应商(重点为发生业务往来的供应商)的年度考核评价于次年1月份进行，评价结果作为供应商准入、退出、分级与使用的重要依据。(一)河南煤化集团、永煤控股统购物资供应商年度评价按河南煤化集团、永煤控股统一要求执行。(二)公司自购物资供应商年度考核评价程序：1、物资供应部发布供应商考核评价通知;2、各部门根据通知要求，对自购物资供应商进行考核评价，考核结果按要求报送物资供应部，对与本单位无业务往来的供应商不进行考核评价。3、物资供应部根据考核结果，结合日常信息掌握情景，牵头组织安全技术、生产、企管部、财务、审计监察等相关部门，对供应商进行考核评价。评价结果汇总后统一进行公开发布，年度无业务往来的供应商无特殊情景维持原评价结果。第三十二条 对供应商年度考核评价采用量化打分方式进行(评价资料和办法详见附件7公司供应商年度考评资料及评分表)，评价采用百分制，资料包括产品质量、产品价格、履行本事、售后服务等项目。在评分汇总时同一供应商同类产品在不一样项目中出现扣分的，可累计扣分，该项分值扣完为止;对于同一供应商同类同批次产品出现的相同问题涉及多个单位或部门扣分的，评价时不累加计算;分项考评中各考评分项所设分值扣完为止，不进行越项、超分值扣分。第三十三条 供应商年度评价类别与等级确认供应商年度评价主要对重点供应商、一般供应商、内部供应商进行评价，分别评出A、B、C、D四个等级：A级得分90分;B级80得分90分;C级70分得分80分;D级得分70分;临时供应商不参与评价定级。第三十四条 供应商评价达标级别要求：(一)重点供应商。在年度评价中须到达B级及以上，若评价为C级则降为C级一般供应商;若A级重点供应商连续两年评为A级，该供应商所供产品若在战略采购物资范围之内可晋升为战略供应商。(二)一般供应商。在年度考评中必须到达C级及以上，若连续两年被评为A级，可晋级为B级重点供应商。(三)内部供应商。在年度考评中必须到达C级及以上，因内供产品质量问题或售后服务不及时给使用单位造成经济损失或其他不良影响的，除给予经济处罚外，将不合格内供产品信息上报河南煤化集团，停用不合格产品;情形严重的，严肃追究单位及人员职责，对内部企业等级做降级处理直至取消其内部供应商资格。(四)凡年度评价为D级的各类供应商一律视为不合格供应商。第八章 供应商退出第三十五条 发现供应商在日常业务往来中有以下行为之一的，可随时终止其在公司的供应业务，及时清理出库。(一)商业贿赂;(二)重大质量问题引发重大事故;(三)报价不实、低价位承诺未兑现;(四)资质材料弄虚作假;(五)所供物资以次充好、以假充真的商业欺诈行为;(六)配套产品供应严重滞后，影响我方正常生产和建设或借机哄抬价格;(七)以不正当方式谋求入围投标或无正当理由拒不参加我方投标邀请的;(八)经查实存在招标过程中有串标、围标行为;(九)不按合同要求履约或两次不能按时交货，影响供应的;(十)售后服务不及时，年度内出现2次以上且影响安全生产的;(十一)代理供应商用其他产品冒充所代理厂家产品的;(十二)已停止生产、经营或更改生产、经营范围后，质量管理和技术水平下降，不能保证所供产品质量的;(十三)准入后连续两年未发生业务，且永煤控股内部没有其产品在用的;(十四)内部管理混乱，多头授权，扰乱正常经营秩序的。(十五)具有虚假、恶意质疑与投诉，损害河南煤化集团、永煤控股及公司形象、声誉等其他严重不良行为的。对于容忍、纵容供应商不良行为的或知晓后而未及时反馈的，无论是否给各级公司造成经济损失或不良影响的单位及个人，均将按照干部管理权限进行严肃职责追究。第三十六条 供应商在评价及退*理中发现自身的合法权益受到损害时，能够书面形式或经过指定网站向供应商管理领导小组办公室提出质疑和投诉，质疑和投诉时应供给明确的事实证据及理由，不得进行虚假、恶意投诉。第九章 附 则第三十九条 发此刻供应商入库准入、选用推荐、审核报批、评价考核、招标评标等环节中玩忽职守、徇私舞弊、弄虚作假、吃拿卡要等行为的，视情节对有关职责人给予处罚和处分，构成犯罪的，移送司法机关处理。第四十条 本办法解释权归有限职责公司。第四十一条 本办法自下发之日起开始执行。物资采购供应商管理制度（篇5）第一章 总 则第一条 目的为建立健全科学、公正、长效的供应商管理机制，对供应商的选择、评价过程实施控制，开发和培育优质供应商，规范供应商管理，优化供应商梯队，促进战略性采购体系建设，持续为集团从外部获取优势资源，提高集团供应链竞争力，现根据采购职能和相关制度，结合集团发展战略，制订本制度。第二条 适用范围本制度适用于集团原辅包、代理品牌和委外加工的供应商管理。第三条 术语定义一、新供应商：指前期从未与我司合作过的供应商，或者超过一年未实际合作的供应商。二、原辅包：指所有投入生产成品所需的原料、辅料、包材，以及仓库发货使用的纸箱、胶带、气泡膜等。三、代理品牌：指我司在各类渠道代理或经销的非自有品牌的产品。四、关键指标：指决定营养、食用或使用的关键性指标，如主粮的蛋白质含量、纸箱的抗压、软包装的剥离力、用品的使用性能等。第四条 各部门在供应商管理工作中的职责范围一、产品运营中心采购部（以下简称“采购部”）在供应商管理工作中的职责范围（一）负责供应商寻源（二）负责与供应商在价格、账期、交货期等商务方面的澄清交流；（三）负责组织研发技术中心、产品运营中心品控部（以下简称“品控部”）共同对新供应商的准入评价工作;（四）负责组织研发技术中心、品控部共同对供应商的季度动态评价工作;（五）负责供应商评价表的拟定、组织会签、发布和存档；（六）向供应商下达整改要求并跟进供应商整改计划;（七）负责根据供应商评级结果进行科学的订单分配;（八）负责与供应商商务合作关系的日常维护;（九）负责供应商档案和合格供方名录的建立、保管和动态更新。二、研发技术中心在供应商管理工作中的职责范围（一）负责与供应商在产品验收标准方面的澄清交流；（二）负责与供应商在技术力量、创新本事等方面的评价;（三）负责与供应商关于技术方面的交流；（四）负责对新原辅料的样品验证、跟踪、反馈和引进审批。三、品控部在供应商管理工作中的职责范围（一）负责与供应商在检测方法和实操方面的澄清交流；（二）负责与供应商在硬件条件、品控本事、体系管理等方面的评价;（三）负责与供应商关于品质方面的交流;（四）负责对供应商到货产品的检测与反馈。四、产品运营中心产品部（以下简称“产品部”）在供应商管理工作中的职责（一）负责代工产品和代工厂的开发、迭代、代工产品全生命周期管理；（二）负责与代工厂在代工产品价格、账期、交货期等商务方面的谈判和合同签订；（三）负责在代工产品新品立项、老品升级、切换工厂过程中与供应商对接产品方面事宜。五、产品运营中心在供应商管理工作中的职责范围（一）负责对供应商评价结果进行审核；（二）负责对供应商管理工作进行监督。六、审计与风控中心在供应商管理工作中的职责范围（一）负责受理公司内部、供应商对供应商管理工作中不公正现象的投诉和举报；（二）负责供应商管理工作事前控制、事中监督、事后追查。七、集团经营管理委员会在供应商管理工作中的职责范围（一）负责根据集团发展战略提出供应商管理的方针、政策和目标；（二）负责对参与供应商管理工作的组织和个人的表现进行最终裁定。第二章 供应商准入制度第五条 评价范围凡属于第三条规定范围的新供应商，必须按*制度进行准入评价。代工厂的准入，由产品运营中心产品部主导，完成前期调查、资格认证、样品认证、实地考察、商务谈判等全流程，遵照产品运营中心新供应商引入标准及管理办法执行。第六条 资格认证一、在引进新供应商前必须经过实地调查、间接了解等各种方式对供应商进行资格认证。二、证件：新供应商必须具备国家或行业要求具备的证件，包括营业执照、行业许可证（如饲料生产许可证、兽药生产许可证、印刷经营许可证、条形码印刷资格证）等。三、设备及生产环境：新供应商应供给设备清单和厂区、车间平面图，且具备贴合我公司要求的生产设备；有独立的完整车间，贴合品质管控要求的隔离和封闭防护措施，无重大污染源。四、生产本事：必须具有满足我公司需求量的生产本事，必要时供给财务报表。五、经过的相关体系认证，实验室检测设备及检测本事，实验室人员检测资质及操作水准。六、外部环境（工厂附近是否有重大污染源、大型露天堆货场等）及污染处置方法。涉及到的供应商，需供给污染处理证明或其他与污